江蘇省政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告

（國(guó)樂島項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

國(guó)樂島項(xiàng)目位于東西城市發(fā)展軸與南北運(yùn)河綠軸的交匯處，位于江陰城中與城西的結(jié)合部。項(xiàng)目的建成可以彌補(bǔ)城區(qū)缺少音樂廳、美術(shù)館、科技館等專業(yè)性文化場(chǎng)館的不足，讓江陰的文化藝術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所更加豐富，更好地滿足江陰人民的文化需求。

2、主要內(nèi)容

項(xiàng)目用地面積117221.00平方米，項(xiàng)目總建筑面積126258.84平方米，地上建筑面積81649.88平方米（新建建筑面積59863.61平方米，保留建筑改擴(kuò)建面積22567.66平方米），地下建筑面積43827.57萬平方米。項(xiàng)目將通過“改造+新建”打造集“一廳兩館兩中心”、文旅服務(wù)于一體的復(fù)合型文化藝術(shù)島，并依托江陰優(yōu)秀的國(guó)樂基因，深入挖掘國(guó)樂及相關(guān)傳統(tǒng)文化元素，全力塑造“國(guó)樂島”品牌，致力于打造成為江陰?kù)n麗的城市名片。

3、實(shí)施方式

本項(xiàng)目由江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為建設(shè)單位，江陰城建產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江陰筑誠(chéng)工程管理有限公司作為集中建設(shè)單位進(jìn)行實(shí)施。

4、資金投入和使用情況

項(xiàng)目總投資250000萬元，其中財(cái)政預(yù)算資金50000萬元、專項(xiàng)債券資金200000萬元；其中已有地方政府專項(xiàng)債券資金金額148000萬元、2024年度已取得地方政府專項(xiàng)債券資金金額14500萬元。

（二）績(jī)效目標(biāo)

總體目標(biāo)：新建音樂廳、美術(shù)館、科技館各一座；對(duì)原裳島遺留建筑進(jìn)行改擴(kuò)建，建成文創(chuàng)基地、青少年宮、展示中心、多功能廳及配套設(shè)施；新建地下車庫(kù)及配套設(shè)施合計(jì)約 4.5萬平方米；配建室外景觀綠化、鋪裝、道路、橋梁等工程。通過該項(xiàng)目的實(shí)施并與相鄰北大街歷史街區(qū)的共同打造，能滿足市民日益提升的文化消費(fèi)需求，促進(jìn)人氣快速集聚，并帶動(dòng)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

階段性目標(biāo)：

目標(biāo)1：完成美術(shù)館展陳、美術(shù)館庫(kù)房設(shè)備等專業(yè)工程設(shè)備施工招標(biāo)（完成項(xiàng)目招投標(biāo)）

目標(biāo)2：完成景觀綠化專業(yè)工程的95%、室外市政專業(yè)工程的95%（完成施工進(jìn)度）。

二、評(píng)價(jià)情況

（一）項(xiàng)目特點(diǎn)分析。

本項(xiàng)目為公共文化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括音樂廳、美術(shù)館、科技館、婦女兒童活動(dòng)中心、青少年活動(dòng)中心以及相關(guān)配套設(shè)施。通過該項(xiàng)目的實(shí)施并與相鄰北大街歷史街區(qū)的共同打造，整體推進(jìn)北門島區(qū)域建設(shè)，建立以休憩游樂、藝術(shù)交流為主的城市功能區(qū)域，為市民提供城市文化休閑場(chǎng)所。故績(jī)效評(píng)價(jià)的要點(diǎn)應(yīng)為實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)產(chǎn)出的過程、結(jié)果、效益以及滿意度。

（二）評(píng)價(jià)思路方法

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

(1)科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)注重專項(xiàng)債券資金管理的規(guī)范性，支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，融資自求平衡情況和風(fēng)險(xiǎn)控制情況，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，合理確定績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)內(nèi)容，運(yùn)用簡(jiǎn)便、實(shí)用、定量與定性分析相結(jié)合的方法，規(guī)范進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(2)公正公開原則。堅(jiān)持客觀、公平、公正，做到依據(jù)合法、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、實(shí)事求是、公開透明，并接受監(jiān)督。

(3)績(jī)效相關(guān)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

(4)成本效益原則?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡(jiǎn)便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

(1)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

本項(xiàng)目目前正處于建設(shè)階段，計(jì)劃于2025年竣工驗(yàn)收并投入使用，故結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，本次評(píng)價(jià)共設(shè)置了4個(gè)一級(jí)指標(biāo)(過程、產(chǎn)出、效益、滿意度);11個(gè)二級(jí)指標(biāo)(資金管理、組織實(shí)施、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象、滿意度) ; 19個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

(2)指標(biāo)解釋

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)劃分為過程、產(chǎn)出、效益、滿意度四個(gè)方面，作為一級(jí)指標(biāo)，對(duì)專項(xiàng)債券資金進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）評(píng)價(jià)工作情況。

1.過程情況分析

通過評(píng)價(jià)，本項(xiàng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下:

(1)資金管理方面。項(xiàng)目資金管理制度健全，資金管理、使用合規(guī);專項(xiàng)債資金已全部到位并僅用于本項(xiàng)目使用，實(shí)際使用情況與計(jì)劃使用情況匹配。

(2)組織實(shí)施方面。項(xiàng)目建設(shè)單位在建設(shè)過程中均依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)管理，履行招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定、進(jìn)行工程監(jiān)理制、完善合同管理規(guī)定、執(zhí)行安全責(zé)任制等。

2.產(chǎn)出情況分析

通過評(píng)價(jià)，本項(xiàng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下:

(1)產(chǎn)出數(shù)量

目前幕墻施工進(jìn)度已完成、暖通施工已完成，已達(dá)到預(yù)期進(jìn)度目標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)符合預(yù)期。

(2)產(chǎn)出質(zhì)量

本項(xiàng)目分部驗(yàn)收合格率、方案審批通過率100%。

(3)產(chǎn)出時(shí)效

根據(jù)合同工期及施工組織設(shè)計(jì)要求，幕墻施工和暖通施工的實(shí)際進(jìn)度基本與合同工期匹配，按期完成項(xiàng)目建設(shè)。

(4)產(chǎn)出成本

項(xiàng)目正處于建設(shè)階段，從目前資金支付情況分析，室外工程成本不會(huì)超出概算批復(fù)投資，且對(duì)比概算批復(fù)投資成本費(fèi)用節(jié)約率為12.31%。

3.效益情況分析

通過評(píng)價(jià)，因項(xiàng)目正處于建設(shè)階段，直接經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益尚不能主要實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下:

(1)經(jīng)濟(jì)效益方面

項(xiàng)目正處于建設(shè)階段，為江陰建筑市場(chǎng)擴(kuò)大勞務(wù)、材料等供應(yīng)需求，各參建單位及供應(yīng)商企業(yè)增加營(yíng)業(yè)收入。

(2)社會(huì)效益方面

本項(xiàng)目的社會(huì)效益主要體現(xiàn)在：促進(jìn)就業(yè)，緩解周邊社會(huì)就業(yè)壓力。

(3)生態(tài)效益方面

本項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家、地方對(duì)建筑環(huán)保、節(jié)能的相關(guān)要求，體現(xiàn)綠色建筑特性，在設(shè)計(jì)階段均對(duì)節(jié)能、節(jié)水等進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)，在施工階段要求施工單位響應(yīng)綠建要求，盡可能采用綠色材料、加強(qiáng)揚(yáng)塵管控減少項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的不利影響。

(4)可持續(xù)影響方面

本項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，將豐富市民的文化生活。

4.滿意度分析

通過評(píng)價(jià)，本項(xiàng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下:

通過走訪、調(diào)研相關(guān)政府部門及周邊群眾，調(diào)查結(jié)果反映政府相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的合規(guī)、有序表示滿意;社會(huì)公眾滿意度處于90%以上。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

序號(hào)	指標(biāo)	等級(jí)
1	過程	優(yōu)
2	產(chǎn)出	優(yōu)
3	效益	優(yōu)
4	滿意度	優(yōu)
5	結(jié)論	優(yōu)

 

三、項(xiàng)目績(jī)效。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)合理、規(guī)范，項(xiàng)目的組織建設(shè)與項(xiàng)目法人單位職責(zé)相符。

國(guó)樂島項(xiàng)目立項(xiàng)合理、規(guī)范，立項(xiàng)依據(jù)充分，與戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)，項(xiàng)目法人單位實(shí)施本項(xiàng)目與其經(jīng)營(yíng)范圍相符。

2.能夠按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目工程的招投標(biāo)管理，項(xiàng)目實(shí)施成本在可控制的范圍內(nèi)。

本項(xiàng)目為政府工程，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)和公開招投標(biāo)等管理要求，項(xiàng)目的招標(biāo)均按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)際中標(biāo)價(jià)均未超過計(jì)劃成本。

3.項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益明顯，能夠切實(shí)提升并弘揚(yáng)江陰國(guó)樂文化，提升文化產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。

項(xiàng)目建設(shè)解決補(bǔ)上文化這塊短板，讓江陰的文化藝術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所更加全面，更好得滿足江陰人民的文化需求。

四、存在問題

(一)加強(qiáng)項(xiàng)目管理水平，運(yùn)營(yíng)提前介入

目前項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入土建施工收尾階段，逐步開展內(nèi)部設(shè)備展陳等政府采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施階段。因項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求高、施工技術(shù)復(fù)雜度高、各專業(yè)施工面交叉密集，施工難度大，實(shí)際的協(xié)調(diào)工作量大，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)下一步將通過優(yōu)化各專業(yè)施工作業(yè)面及進(jìn)度計(jì)劃、通過增加施工人員數(shù)量、延長(zhǎng)施工作業(yè)時(shí)間等措施，快速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)邀請(qǐng)后期運(yùn)營(yíng)單位提前介入，同步協(xié)調(diào)項(xiàng)目的推進(jìn)。

（二）提升文化產(chǎn)業(yè)供給端質(zhì)量

群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)文化的高漲需求與當(dāng)前文化產(chǎn)業(yè)軟硬件供給段疲軟形成矛盾，僅依靠本項(xiàng)目的建設(shè)只能階段性緩解矛盾。

五、有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)

建議在后續(xù)建設(shè)過程中加強(qiáng)項(xiàng)目管理，特別是針對(duì)參建單位的組織管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度工作，提高資金使用效益。

(二)逐步落實(shí)遠(yuǎn)期規(guī)劃

建議市政府在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時(shí)，充分考慮公共文化設(shè)施建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃，預(yù)留建設(shè)用地，按期開展建設(shè)投入運(yùn)營(yíng)。同步可以考慮引入優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)區(qū)域知名度、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

六、相關(guān)信息。

詳見績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表。

 

江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局