江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項目

 

績效自評價報告

 

江陰市民政局

2025年2月

 

 

目錄

一、項目情況

二、績效自評價原則

三、績效自評價指標體系

四、自評價情況

 

江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項目

績效自評價報告

一、項目情況

（一）項目概況

1、項目背景

江陰市，簡稱澄，古稱暨陽，江蘇省省轄縣級市，由無錫市代管，位于無錫市北側(cè)，介于北緯31°40′34″至31°57′36″，東經(jīng)119°59′至120°34′30″之間，屬亞熱帶季風氣候，地處江尾海頭、長江咽喉，歷代為江防要塞，是長江南北的重要交通樞紐和江海聯(lián)運的天然良港城市，總面積987.5平方千米。

多年來，由于受到傳統(tǒng)喪葬習俗的影響，城鄉(xiāng)，尤其是農(nóng)村喪葬習俗極大地影響了社會主義精神文明建設(shè)，對市民的生活環(huán)境造成了極大的影響，對生態(tài)環(huán)境造成極大的破壞。隨著時代日新月異的發(fā)展，經(jīng)濟的增長，生活水平的提高，作為現(xiàn)代江陰人民最后寄托哀思和悼念離別親人的花山殯儀館已經(jīng)陳舊不堪，無論是運作方式還是哀悼氛圍都已無法滿足現(xiàn)代社會的需求，因此對其進行翻新改建已經(jīng)迫在眉睫。

殯儀館整體建筑于1999年4月正式啟用；骨灰堂地塊老辦公樓1993年建成，安息堂2002年建成投入使用?；鸹癄t2012年重新采購建設(shè)，隔二至三年大修一次；遺體冰柜大部分超過10年，僅有三臺較新；其他設(shè)施設(shè)備也均為1999年4月前就購置，維修使用至今。

原館處理能力不能滿足江陰市殯葬事業(yè)實際需要；原館設(shè)施與裝備不完全符合國家殯葬管理條例與殯葬建筑設(shè)計規(guī)范相關(guān)要求；配套基礎(chǔ)設(shè)施條件差，規(guī)模小，如停車場、休息室規(guī)模面積偏小、安息堂、解剖室，告別廳既小又簡陋，明顯落后于社會公眾的服務(wù)需求，硬件設(shè)施等遠遠落后于我市周邊城市。

因此，認真規(guī)劃、合理布局，加快殯葬設(shè)施一體化建設(shè)已迫在眉睫。殯儀館及紀念堂等殯葬設(shè)施是為全社會服務(wù)的一個部門，是社會進步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。殯儀館及紀念堂等殯葬設(shè)施在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，它的功能應(yīng)該是通過人們在殯儀館舉行的一系列活動，使人們的悲傷得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移風易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。

為了促進江陰市經(jīng)濟、社會事業(yè)的發(fā)展，推進殯葬改革，合理利用土地資源，保護生態(tài)環(huán)境，加大殯葬設(shè)施投入，進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化殯葬環(huán)境，以滿足城鎮(zhèn)布局規(guī)劃的要求，滿足城鄉(xiāng)居民的需要，方便群眾，提高服務(wù)質(zhì)量，解決城鄉(xiāng)居民喪葬后顧之憂，改善江陰區(qū)域內(nèi)環(huán)境，提升江陰城市形象，促進人類、社會、資源的可持續(xù)發(fā)展，加快新農(nóng)村建設(shè)的步伐，促進社會和諧，結(jié)合國家和行業(yè)主管部門有關(guān)文件精神，江陰市民政局特提出投資擬建江陰市花山區(qū)域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項目。

2、主要內(nèi)容

本項目建設(shè)規(guī)模為28600平方米，對已建守靈中心立面改造，改造面積為3491平方米以及室外綠化、景觀、道路、場地改造提升，拆除原殯儀館及南閘安息堂。主要建筑物面積如下：

殯儀館：10000平方米

骨灰堂：10000平方米（約容納50000個格位）

配套用房：3600平方米

地下室:5000平方米

已建守靈中心立面改造：3491平方米 

1、 一期新建殯儀館建筑面積4000平方米，地下室5000平米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：門廳、貴賓接待及業(yè)務(wù)洽談、營業(yè)廳及喪葬品銷售、禮堂、遺體接收、火化車間、法醫(yī)中心、遺體處理、客戶休息、多功能報告廳、地下設(shè)備用房等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；

一期新建骨灰堂建筑面積10000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：門廳、追思廳、骨灰安放間等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；

2、二期新建殯儀館建筑面積6000平方米；主要建設(shè)內(nèi)容包括：禮堂、法醫(yī)中心、遺體處理等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、停車場、綠化等）。

二期新建配套用房建筑面積3600平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：客戶休息、多功能報告廳等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。

3、 三期已建守靈中心立面改造面積3491平方米，以及其他室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。

本次改建工程花山殯儀館原址改造 , 改建翻新包括保留新建的守靈中心對其進行適配性的立面改造，其余部分根據(jù)需要分階段拆除，不影響正常的運作。 一階段先拆除現(xiàn)狀殯儀館及南閘安息堂，建造一期殯儀館，一期骨灰堂，二階段建設(shè)二期殯儀館、配套用房，三期對已建守靈中心進行適配性立面改造和配套用房改造。主要指標如下表所示：

表 1-1 總體技術(shù)指標

殯儀館地塊

 

序號	工 程	指 標	備 注
1	規(guī)劃用地面積	39568㎡
2	總建筑面積	25648.37㎡
3	總建筑面積（新建）	18019.62㎡
4	地上建筑面積（新建）	13400.46㎡
其中	1#殯儀館（新建）	9639.14㎡
	2#配套用房（新建）	3647.25㎡
	3#門衛(wèi)（新建）	114.07㎡
	已建守靈中心	3491.16㎡
	已建法醫(yī)中心	1128.00㎡
	……	㎡
5	地下建筑面積	7682.75㎡
其中	1#殯儀館（新建）	5012.47㎡
	已建守靈中心地下室	2670.28㎡
6	機動車停車位	144個
其中	地上機動車位	68個
	地下機動車位	76個
	……	個
6	非機動車停車位	132輛
	地上非機動車停車位	132輛

 

骨灰堂地塊

 

序號	工 程	指 標	備 注
1	規(guī)劃用地面積	9832㎡
2	總建筑面積	9570.99㎡
3	地上建筑面積	9570.99㎡
其中	4#骨灰堂	9570.99㎡
	……	㎡

 

 

單體技術(shù)指標見表1-2。

 

表 1-2 單體技術(shù)指標

 

單體建筑 名稱	結(jié)構(gòu) 類型	耐火 等級	建筑高度(m)	地上 層數(shù)	地上建筑 面積(㎡)	地下 層數(shù)	地下建筑 面積(㎡)	規(guī)劃 用途
1#殯儀館	框架	地上二級，地下一級	10.65	11	9535.72	1		住宅
2#配套用房	框架	地上二級，地下一級	32.93	11	9543.00	1		住宅
3#門衛(wèi)	框架	地上二級，地下一級	29.98	10	5207.22	1		住宅
4#骨灰樓	框架	地上二級，地下一級	53.93	18	9210.25	1		住宅

 

 

3、資金投入和使用情況

①項目建設(shè)投資

按照江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項目所列建設(shè)內(nèi)容進行估算，總投資包括土建、裝修、電力、綠化、工程建設(shè)其他費用等為37718.63萬元。其中工程費用33441.02萬元，工程建設(shè)其他費2481.48萬元，預(yù)備費1796.13萬元。

詳見項目總投資估算表：

表2-1項目總投資估算表
序號	項目名稱	上報概算	技術(shù)經(jīng)濟指標			備  注
		(萬元）	規(guī)模	單位	指標
第一部分	建筑安裝工程費	26237.02	28600.00	㎡	元/㎡
一	一期新建殯儀館	5925.00		㎡
1	新建殯儀館	1640.00	4000	㎡	4100.00
2	裝修	1120.00	4000	㎡	2800.00	火化車間簡裝，殯儀館告別廳等場所精裝
3	空調(diào)	140.00	4000	㎡	350.00
4	新建地下室	2400.00	5000	㎡	4800.00
5	基坑圍護	225.00	5000	㎡	450.00
6	智能化	200.00	4000	㎡	500.00
7	室外市政及管線	200.00	1	項	200.00
二	一期新建骨灰堂	9430.00
1	新建骨灰堂	4200.00	10000	㎡	4200.00
2	裝修	4200.00	10000	㎡	4200.00
3	空調(diào)	380.00	10000	㎡	380.00
4	智能化	350.00	10000	㎡	350.00
5	室外市政及管線	300.00	1	項	300.00
三	二期	9021.00
1	新建殯儀館	2520.00	6000	㎡	4200.00
2	新建配套用房	1620.00	3600	㎡	4500.00
3	裝修	3650.00	9600	㎡	3802.08
4	空調(diào)	511.00	9600	㎡	532.29
5	智能化	720.00	9600	㎡	750.00	含機房
四	三期	1861.05
1	已建守靈中心（立面改造）	1361.55	3491	㎡	3900.00
2	室外綠化、景觀、道路、場地等	499.50	27000	㎡	185.00
第二部分	設(shè)備及工器具購置費	7204.00
1	殯儀館設(shè)施設(shè)備	3000	1	項	3000	含火化設(shè)備，環(huán)保處理設(shè)備，消毒設(shè)備等
2	工器具購置費	303.97	1	項	303.97
3	骨灰堂骨灰盒設(shè)施設(shè)備	2500	1	項	2500
4	辦公家具、電梯、變配電設(shè)備等	1400	1	項	1400
第三部分	工程建設(shè)其他費	2481.48
1	編制可研報告、穩(wěn)評、安評、環(huán)評、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害評估等評估費	50.00	1	項		計價格(1999)1283號
2	工程勘察、設(shè)計費	850.00	28600	㎡		計價格[2002]10號
3	審圖費	20.00	1	項		蘇價服（2005）146號
4	工程試樁、樁基檢測、材料檢測等費用	500.00	1	項
5	招標代理費（施工、監(jiān)理）和編標費、工程結(jié)算審計費、跟蹤審計費	189.90	1	項		蘇建服（2003)4號文和蘇價服（2004）483號文的70%計算
6	印花稅	8.00	1	項		工程建設(shè)費*0.03%
7	監(jiān)理費	490.00	1	項		發(fā)改價格（2007）670號文的80%計算
8	規(guī)劃許可（城市配套費）	108.68	28600	㎡	75
9	規(guī)劃放線及規(guī)劃核實測量費	6.86	28600	㎡	2.4
10	消防、防雷、能效測評等檢測費	17.16	28600	㎡	6
11	房屋產(chǎn)權(quán)測繪費	6.58	28600	㎡	2.3
12	檔案費、加曬圖紙、竣工資料費	14.30	28600	㎡	5
13	財務(wù)審計費	20.00	1	項
14	征地拆遷費	200.00	1	項
15	現(xiàn)有老建筑拆除	115.20	1	項		包括建筑物及設(shè)備拆除
第四部分	預(yù)備費	1796.13
1	基本預(yù)備費	1796.13				5.00%
第五部分	估算總金額	37718.63

 

②專項債利息

本項目概算未計算建設(shè)期利息，本項目計劃共發(fā)行專項債券26000萬元，其中已發(fā)行專項債1.87億元。

③總投資

根據(jù)前述分項數(shù)據(jù)，該項目總投資約為37718.63萬元。

（2）資金籌措

本項目資本金11718萬元，由本級財政預(yù)算統(tǒng)籌安排。其余資金通過發(fā)行專項債券籌集，其中2022年使用債券募集資金6000萬元，2023年使用債券募集資金9200萬，2024年使用債券募集資金3500萬元。

二、績效自評價原則

1.科學規(guī)范原則?？冃гu價注重專項債券資金管理的規(guī)范性，支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性，風險控制情況，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，合理確定績效目標和評價內(nèi)容，運用簡便、實用、定量與定性分析相結(jié)合的方法，規(guī)范進行評價。

2.公正公開原則。堅持客觀、公平、公正，做到依據(jù)合法、標準統(tǒng)一、資料可靠、實事求是、公開透明，并接受監(jiān)督。

3.績效相關(guān)原則?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

4。成本效益原則?？冃гu價指標應(yīng)當通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當考慮現(xiàn)實條件和可操作性。

三、績效自評價指標體系

因項目正處于建設(shè)期，尚未竣工驗收投入運營，結(jié)合項目特點，本次自評價共設(shè)置了4個一級指標（過程、產(chǎn)出、效益、滿意度）；

11個二級指標（資金管理、組織實施、數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度）；16個三級指標。一級指標“過程”分值權(quán)重30分，“產(chǎn)出”分值權(quán)重35分，“效益”分值權(quán)重30分，“滿意度”分值權(quán)重5分。分為優(yōu)、良、中、合格、不合格五個等級，優(yōu)對應(yīng)滿分，良對應(yīng)滿分*90%，中對應(yīng)滿分*75%，合格對應(yīng)滿分*60%，不合格對應(yīng)滿分*40%，具體詳見表3-1。

表3-1

一級指標	二級指標	三級指標	分值權(quán)重
過程	資金管理	資金到位率	10
		預(yù)算執(zhí)行率	10
	組織實施	管理制度健全性	5
		制度執(zhí)行有效性	5
產(chǎn)出	數(shù)量指標	取得施工許可證	5
		完成設(shè)計方案	5
	質(zhì)量指標	項目驗收合格率	5
		項目實施方案審批通過率	5
	時效指標	項目開工時間	5
	成本指標	成本達標率	5
		成本控制額	5
效益	經(jīng)濟效益	項目盈虧情況	10
	社會效益	滿足居民火化需求	5
	生態(tài)效益	符合環(huán)評審批要求	5
		綠色建筑應(yīng)用	5
	可持續(xù)影響	提升殯葬服務(wù)能力	5
滿意度	服務(wù)對象 滿意度	群眾滿意度	5

四、自評價情況

1.過程指標自評

（1）資金管理

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

項目資金管理制度健全，資金管理、使用合規(guī)；截至目前專項債資金已到位1.87億元，已支付拆遷、征地、工程款等1.87億元。

（2）組織實施

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

已建立了從項目決策、招投標、施工、驗收、結(jié)算、資金管理等一系列制度，管理制度健全；建設(shè)過程中均按制度進行管理，履行招投標制、項目法人制、工程監(jiān)理制、合同管理制、安全責任制等基本規(guī)則。

2.產(chǎn)出情況分析

（1）數(shù)量

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

已獲得施工許可證，完成設(shè)計方案審核。

（2）質(zhì)量

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

截至目前已完成的實物工作量經(jīng)監(jiān)理驗收合格率為100%，項目實施方案已通過審批，通過率為100%。

（3）時效

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

該項目已于2022年10月開工建設(shè)。

（4）成本

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

截至目前，該項目各子項的投資額未超過投資概算。

3.效益指標自評

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

2022年殯葬服務(wù)中心收支情況為盈利，可以滿足居民的火化需求，在方案設(shè)計階段，以綠色建筑有關(guān)要求為依據(jù)進行設(shè)計，符合環(huán)評審核要求，綠色建筑得到應(yīng)用，切實提升了殯葬服務(wù)的能力。

4.滿意度指標自評

本項指標自評價等級為“優(yōu)”，具體分析如下：

通過對服務(wù)對象的調(diào)查，群眾對項目實施能極大的改善殯葬服務(wù)條件表示滿意。

（四）績效評價結(jié)論

根據(jù)上述等級評級及績效自評指標體系，本項目自評績效得分為100分，具體情況詳見表3-2：

表3-2績效評價結(jié)論表

一級指標	二級指標	三級指標	分值權(quán)重	評價等級	得分
過程	資金管理	資金到位率	10	優(yōu)	10
		預(yù)算執(zhí)行率	10	優(yōu)	10
	組織實施	管理制度健全性	5	優(yōu)	5
		制度執(zhí)行有效性	5	優(yōu)	5
產(chǎn)出	數(shù)量指標	取得施工許可證	5	優(yōu)	5
		完成設(shè)計方案	5	優(yōu)	5
	質(zhì)量指標	項目驗收合格率	5	優(yōu)	5
		項目實施方案審批通過率	5	優(yōu)	5
	時效指標	項目開工時間	5	優(yōu)	5
	成本指標	成本達標率	5	優(yōu)	5
		成本控制額	5	優(yōu)	5
效益	經(jīng)濟效益	項目盈虧情況	10	優(yōu)	10
	社會效益	滿足居民火化需求	5	優(yōu)	5
	生態(tài)效益	符合環(huán)評審批要求	5	優(yōu)	5
		綠色建筑應(yīng)用	5	優(yōu)	5
	可持續(xù)影響	提升殯葬服務(wù)能力	5	優(yōu)	5
滿意度	服務(wù)對象 滿意度	群眾滿意度	5	優(yōu)	5
			100		100