江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目

 

績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告

 

江陰市民政局

2025年2月

 

 

目錄

一、項(xiàng)目情況

二、績(jī)效自評(píng)價(jià)原則

三、績(jī)效自評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

四、自評(píng)價(jià)情況

 

江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目

績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

江陰市，簡(jiǎn)稱澄，古稱暨陽(yáng)，江蘇省省轄縣級(jí)市，由無(wú)錫市代管，位于無(wú)錫市北側(cè)，介于北緯31°40′34″至31°57′36″，東經(jīng)119°59′至120°34′30″之間，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，地處江尾海頭、長(zhǎng)江咽喉，歷代為江防要塞，是長(zhǎng)江南北的重要交通樞紐和江海聯(lián)運(yùn)的天然良港城市，總面積987.5平方千米。

多年來(lái)，由于受到傳統(tǒng)喪葬習(xí)俗的影響，城鄉(xiāng)，尤其是農(nóng)村喪葬習(xí)俗極大地影響了社會(huì)主義精神文明建設(shè)，對(duì)市民的生活環(huán)境造成了極大的影響，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成極大的破壞。隨著時(shí)代日新月異的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，生活水平的提高，作為現(xiàn)代江陰人民最后寄托哀思和悼念離別親人的花山殯儀館已經(jīng)陳舊不堪，無(wú)論是運(yùn)作方式還是哀悼氛圍都已無(wú)法滿足現(xiàn)代社會(huì)的需求，因此對(duì)其進(jìn)行翻新改建已經(jīng)迫在眉睫。

殯儀館整體建筑于1999年4月正式啟用；骨灰堂地塊老辦公樓1993年建成，安息堂2002年建成投入使用?；鸹癄t2012年重新采購(gòu)建設(shè)，隔二至三年大修一次；遺體冰柜大部分超過(guò)10年，僅有三臺(tái)較新；其他設(shè)施設(shè)備也均為1999年4月前就購(gòu)置，維修使用至今。

原館處理能力不能滿足江陰市殯葬事業(yè)實(shí)際需要；原館設(shè)施與裝備不完全符合國(guó)家殯葬管理?xiàng)l例與殯葬建筑設(shè)計(jì)規(guī)范相關(guān)要求；配套基礎(chǔ)設(shè)施條件差，規(guī)模小，如停車場(chǎng)、休息室規(guī)模面積偏小、安息堂、解剖室，告別廳既小又簡(jiǎn)陋，明顯落后于社會(huì)公眾的服務(wù)需求，硬件設(shè)施等遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于我市周邊城市。

因此，認(rèn)真規(guī)劃、合理布局，加快殯葬設(shè)施一體化建設(shè)已迫在眉睫。殯儀館及紀(jì)念堂等殯葬設(shè)施是為全社會(huì)服務(wù)的一個(gè)部門，是社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。殯儀館及紀(jì)念堂等殯葬設(shè)施在我國(guó)又是殯葬改革的載體，是社會(huì)主義精神文明的一個(gè)陣地，它的功能應(yīng)該是通過(guò)人們?cè)跉泝x館舉行的一系列活動(dòng)，使人們的悲傷得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移風(fēng)易俗，升華人們的思想的作用，使整個(gè)喪葬過(guò)程成為文明、健康、進(jìn)步的活動(dòng)。

為了促進(jìn)江陰市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)殯葬改革，合理利用土地資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加大殯葬設(shè)施投入，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化殯葬環(huán)境，以滿足城鎮(zhèn)布局規(guī)劃的要求，滿足城鄉(xiāng)居民的需要，方便群眾，提高服務(wù)質(zhì)量，解決城鄉(xiāng)居民喪葬后顧之憂，改善江陰區(qū)域內(nèi)環(huán)境，提升江陰城市形象，促進(jìn)人類、社會(huì)、資源的可持續(xù)發(fā)展，加快新農(nóng)村建設(shè)的步伐，促進(jìn)社會(huì)和諧，結(jié)合國(guó)家和行業(yè)主管部門有關(guān)文件精神，江陰市民政局特提出投資擬建江陰市花山區(qū)域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目。

2、主要內(nèi)容

本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為28600平方米，對(duì)已建守靈中心立面改造，改造面積為3491平方米以及室外綠化、景觀、道路、場(chǎng)地改造提升，拆除原殯儀館及南閘安息堂。主要建筑物面積如下：

殯儀館：10000平方米

骨灰堂：10000平方米（約容納50000個(gè)格位）

配套用房：3600平方米

地下室:5000平方米

已建守靈中心立面改造：3491平方米 

1、 一期新建殯儀館建筑面積4000平方米，地下室5000平米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：門廳、貴賓接待及業(yè)務(wù)洽談、營(yíng)業(yè)廳及喪葬品銷售、禮堂、遺體接收、火化車間、法醫(yī)中心、遺體處理、客戶休息、多功能報(bào)告廳、地下設(shè)備用房等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；

一期新建骨灰堂建筑面積10000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：門廳、追思廳、骨灰安放間等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；

2、二期新建殯儀館建筑面積6000平方米；主要建設(shè)內(nèi)容包括：禮堂、法醫(yī)中心、遺體處理等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、停車場(chǎng)、綠化等）。

二期新建配套用房建筑面積3600平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括：客戶休息、多功能報(bào)告廳等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。

3、 三期已建守靈中心立面改造面積3491平方米，以及其他室外基礎(chǔ)設(shè)施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。

本次改建工程花山殯儀館原址改造 , 改建翻新包括保留新建的守靈中心對(duì)其進(jìn)行適配性的立面改造，其余部分根據(jù)需要分階段拆除，不影響正常的運(yùn)作。 一階段先拆除現(xiàn)狀殯儀館及南閘安息堂，建造一期殯儀館，一期骨灰堂，二階段建設(shè)二期殯儀館、配套用房，三期對(duì)已建守靈中心進(jìn)行適配性立面改造和配套用房改造。主要指標(biāo)如下表所示：

表 1-1 總體技術(shù)指標(biāo)

殯儀館地塊

 

序號(hào)	工 程	指 標(biāo)	備 注
1	規(guī)劃用地面積	39568㎡
2	總建筑面積	25648.37㎡
3	總建筑面積（新建）	18019.62㎡
4	地上建筑面積（新建）	13400.46㎡
其中	1#殯儀館（新建）	9639.14㎡
	2#配套用房（新建）	3647.25㎡
	3#門衛(wèi)（新建）	114.07㎡
	已建守靈中心	3491.16㎡
	已建法醫(yī)中心	1128.00㎡
	……	㎡
5	地下建筑面積	7682.75㎡
其中	1#殯儀館（新建）	5012.47㎡
	已建守靈中心地下室	2670.28㎡
6	機(jī)動(dòng)車停車位	144個(gè)
其中	地上機(jī)動(dòng)車位	68個(gè)
	地下機(jī)動(dòng)車位	76個(gè)
	……	個(gè)
6	非機(jī)動(dòng)車停車位	132輛
	地上非機(jī)動(dòng)車停車位	132輛

 

骨灰堂地塊

 

序號(hào)	工 程	指 標(biāo)	備 注
1	規(guī)劃用地面積	9832㎡
2	總建筑面積	9570.99㎡
3	地上建筑面積	9570.99㎡
其中	4#骨灰堂	9570.99㎡
	……	㎡

 

 

單體技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1-2。

 

表 1-2 單體技術(shù)指標(biāo)

 

單體建筑 名稱	結(jié)構(gòu) 類型	耐火 等級(jí)	建筑高度(m)	地上 層數(shù)	地上建筑 面積(㎡)	地下 層數(shù)	地下建筑 面積(㎡)	規(guī)劃 用途
1#殯儀館	框架	地上二級(jí)，地下一級(jí)	10.65	11	9535.72	1		住宅
2#配套用房	框架	地上二級(jí)，地下一級(jí)	32.93	11	9543.00	1		住宅
3#門衛(wèi)	框架	地上二級(jí)，地下一級(jí)	29.98	10	5207.22	1		住宅
4#骨灰樓	框架	地上二級(jí)，地下一級(jí)	53.93	18	9210.25	1		住宅

 

 

3、資金投入和使用情況

①項(xiàng)目建設(shè)投資

按照江陰市花山地域殯葬設(shè)施一體化建設(shè)項(xiàng)目所列建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行估算，總投資包括土建、裝修、電力、綠化、工程建設(shè)其他費(fèi)用等為37718.63萬(wàn)元。其中工程費(fèi)用33441.02萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)2481.48萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1796.13萬(wàn)元。

詳見(jiàn)項(xiàng)目總投資估算表：

表2-1項(xiàng)目總投資估算表
序號(hào)	項(xiàng)目名稱	上報(bào)概算	技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)			備  注
		(萬(wàn)元）	規(guī)模	單位	指標(biāo)
第一部分	建筑安裝工程費(fèi)	26237.02	28600.00	㎡	元/㎡
一	一期新建殯儀館	5925.00		㎡
1	新建殯儀館	1640.00	4000	㎡	4100.00
2	裝修	1120.00	4000	㎡	2800.00	火化車間簡(jiǎn)裝，殯儀館告別廳等場(chǎng)所精裝
3	空調(diào)	140.00	4000	㎡	350.00
4	新建地下室	2400.00	5000	㎡	4800.00
5	基坑圍護(hù)	225.00	5000	㎡	450.00
6	智能化	200.00	4000	㎡	500.00
7	室外市政及管線	200.00	1	項(xiàng)	200.00
二	一期新建骨灰堂	9430.00
1	新建骨灰堂	4200.00	10000	㎡	4200.00
2	裝修	4200.00	10000	㎡	4200.00
3	空調(diào)	380.00	10000	㎡	380.00
4	智能化	350.00	10000	㎡	350.00
5	室外市政及管線	300.00	1	項(xiàng)	300.00
三	二期	9021.00
1	新建殯儀館	2520.00	6000	㎡	4200.00
2	新建配套用房	1620.00	3600	㎡	4500.00
3	裝修	3650.00	9600	㎡	3802.08
4	空調(diào)	511.00	9600	㎡	532.29
5	智能化	720.00	9600	㎡	750.00	含機(jī)房
四	三期	1861.05
1	已建守靈中心（立面改造）	1361.55	3491	㎡	3900.00
2	室外綠化、景觀、道路、場(chǎng)地等	499.50	27000	㎡	185.00
第二部分	設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)	7204.00
1	殯儀館設(shè)施設(shè)備	3000	1	項(xiàng)	3000	含火化設(shè)備，環(huán)保處理設(shè)備，消毒設(shè)備等
2	工器具購(gòu)置費(fèi)	303.97	1	項(xiàng)	303.97
3	骨灰堂骨灰盒設(shè)施設(shè)備	2500	1	項(xiàng)	2500
4	辦公家具、電梯、變配電設(shè)備等	1400	1	項(xiàng)	1400
第三部分	工程建設(shè)其他費(fèi)	2481.48
1	編制可研報(bào)告、穩(wěn)評(píng)、安評(píng)、環(huán)評(píng)、水土保持、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估等評(píng)估費(fèi)	50.00	1	項(xiàng)		計(jì)價(jià)格(1999)1283號(hào)
2	工程勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)	850.00	28600	㎡		計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)
3	審圖費(fèi)	20.00	1	項(xiàng)		蘇價(jià)服（2005）146號(hào)
4	工程試樁、樁基檢測(cè)、材料檢測(cè)等費(fèi)用	500.00	1	項(xiàng)
5	招標(biāo)代理費(fèi)（施工、監(jiān)理）和編標(biāo)費(fèi)、工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)、跟蹤審計(jì)費(fèi)	189.90	1	項(xiàng)		蘇建服（2003)4號(hào)文和蘇價(jià)服（2004）483號(hào)文的70%計(jì)算
6	印花稅	8.00	1	項(xiàng)		工程建設(shè)費(fèi)*0.03%
7	監(jiān)理費(fèi)	490.00	1	項(xiàng)		發(fā)改價(jià)格（2007）670號(hào)文的80%計(jì)算
8	規(guī)劃許可（城市配套費(fèi)）	108.68	28600	㎡	75
9	規(guī)劃放線及規(guī)劃核實(shí)測(cè)量費(fèi)	6.86	28600	㎡	2.4
10	消防、防雷、能效測(cè)評(píng)等檢測(cè)費(fèi)	17.16	28600	㎡	6
11	房屋產(chǎn)權(quán)測(cè)繪費(fèi)	6.58	28600	㎡	2.3
12	檔案費(fèi)、加曬圖紙、竣工資料費(fèi)	14.30	28600	㎡	5
13	財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)	20.00	1	項(xiàng)
14	征地拆遷費(fèi)	200.00	1	項(xiàng)
15	現(xiàn)有老建筑拆除	115.20	1	項(xiàng)		包括建筑物及設(shè)備拆除
第四部分	預(yù)備費(fèi)	1796.13
1	基本預(yù)備費(fèi)	1796.13				5.00%
第五部分	估算總金額	37718.63

 

②專項(xiàng)債利息

本項(xiàng)目概算未計(jì)算建設(shè)期利息，本項(xiàng)目計(jì)劃共發(fā)行專項(xiàng)債券26000萬(wàn)元，其中已發(fā)行專項(xiàng)債1.87億元。

③總投資

根據(jù)前述分項(xiàng)數(shù)據(jù)，該項(xiàng)目總投資約為37718.63萬(wàn)元。

（2）資金籌措

本項(xiàng)目資本金11718萬(wàn)元，由本級(jí)財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排。其余資金通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債券籌集，其中2022年使用債券募集資金6000萬(wàn)元，2023年使用債券募集資金9200萬(wàn)，2024年使用債券募集資金3500萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)價(jià)原則

1.科學(xué)規(guī)范原則?？?jī)效評(píng)價(jià)注重專項(xiàng)債券資金管理的規(guī)范性，支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性，風(fēng)險(xiǎn)控制情況，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，合理確定績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)內(nèi)容，運(yùn)用簡(jiǎn)便、實(shí)用、定量與定性分析相結(jié)合的方法，規(guī)范進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.公正公開(kāi)原則。堅(jiān)持客觀、公平、公正，做到依據(jù)合法、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、實(shí)事求是、公開(kāi)透明，并接受監(jiān)督。

3.績(jī)效相關(guān)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

4。成本效益原則?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡(jiǎn)便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性。

三、績(jī)效自評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

因項(xiàng)目正處于建設(shè)期，尚未竣工驗(yàn)收投入運(yùn)營(yíng)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，本次自評(píng)價(jià)共設(shè)置了4個(gè)一級(jí)指標(biāo)（過(guò)程、產(chǎn)出、效益、滿意度）；

11個(gè)二級(jí)指標(biāo)（資金管理、組織實(shí)施、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度）；16個(gè)三級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)“過(guò)程”分值權(quán)重30分，“產(chǎn)出”分值權(quán)重35分，“效益”分值權(quán)重30分，“滿意度”分值權(quán)重5分。分為優(yōu)、良、中、合格、不合格五個(gè)等級(jí)，優(yōu)對(duì)應(yīng)滿分，良對(duì)應(yīng)滿分*90%，中對(duì)應(yīng)滿分*75%，合格對(duì)應(yīng)滿分*60%，不合格對(duì)應(yīng)滿分*40%，具體詳見(jiàn)表3-1。

表3-1

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值權(quán)重
過(guò)程	資金管理	資金到位率	10
		預(yù)算執(zhí)行率	10
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5
		制度執(zhí)行有效性	5
產(chǎn)出	數(shù)量指標(biāo)	取得施工許可證	5
		完成設(shè)計(jì)方案	5
	質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目驗(yàn)收合格率	5
		項(xiàng)目實(shí)施方案審批通過(guò)率	5
	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間	5
	成本指標(biāo)	成本達(dá)標(biāo)率	5
		成本控制額	5
效益	經(jīng)濟(jì)效益	項(xiàng)目盈虧情況	10
	社會(huì)效益	滿足居民火化需求	5
	生態(tài)效益	符合環(huán)評(píng)審批要求	5
		綠色建筑應(yīng)用	5
	可持續(xù)影響	提升殯葬服務(wù)能力	5
滿意度	服務(wù)對(duì)象 滿意度	群眾滿意度	5

四、自評(píng)價(jià)情況

1.過(guò)程指標(biāo)自評(píng)

（1）資金管理

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

項(xiàng)目資金管理制度健全，資金管理、使用合規(guī)；截至目前專項(xiàng)債資金已到位1.87億元，已支付拆遷、征地、工程款等1.87億元。

（2）組織實(shí)施

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

已建立了從項(xiàng)目決策、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算、資金管理等一系列制度，管理制度健全；建設(shè)過(guò)程中均按制度進(jìn)行管理，履行招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制、工程監(jiān)理制、合同管理制、安全責(zé)任制等基本規(guī)則。

2.產(chǎn)出情況分析

（1）數(shù)量

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

已獲得施工許可證，完成設(shè)計(jì)方案審核。

（2）質(zhì)量

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

截至目前已完成的實(shí)物工作量經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格率為100%，項(xiàng)目實(shí)施方案已通過(guò)審批，通過(guò)率為100%。

（3）時(shí)效

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

該項(xiàng)目已于2022年10月開(kāi)工建設(shè)。

（4）成本

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

截至目前，該項(xiàng)目各子項(xiàng)的投資額未超過(guò)投資概算。

3.效益指標(biāo)自評(píng)

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

2022年殯葬服務(wù)中心收支情況為盈利，可以滿足居民的火化需求，在方案設(shè)計(jì)階段，以綠色建筑有關(guān)要求為依據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)，符合環(huán)評(píng)審核要求，綠色建筑得到應(yīng)用，切實(shí)提升了殯葬服務(wù)的能力。

4.滿意度指標(biāo)自評(píng)

本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，具體分析如下：

通過(guò)對(duì)服務(wù)對(duì)象的調(diào)查，群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施能極大的改善殯葬服務(wù)條件表示滿意。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)上述等級(jí)評(píng)級(jí)及績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，本項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效得分為100分，具體情況詳見(jiàn)表3-2：

表3-2績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值權(quán)重	評(píng)價(jià)等級(jí)	得分
過(guò)程	資金管理	資金到位率	10	優(yōu)	10
		預(yù)算執(zhí)行率	10	優(yōu)	10
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5	優(yōu)	5
		制度執(zhí)行有效性	5	優(yōu)	5
產(chǎn)出	數(shù)量指標(biāo)	取得施工許可證	5	優(yōu)	5
		完成設(shè)計(jì)方案	5	優(yōu)	5
	質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目驗(yàn)收合格率	5	優(yōu)	5
		項(xiàng)目實(shí)施方案審批通過(guò)率	5	優(yōu)	5
	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間	5	優(yōu)	5
	成本指標(biāo)	成本達(dá)標(biāo)率	5	優(yōu)	5
		成本控制額	5	優(yōu)	5
效益	經(jīng)濟(jì)效益	項(xiàng)目盈虧情況	10	優(yōu)	10
	社會(huì)效益	滿足居民火化需求	5	優(yōu)	5
	生態(tài)效益	符合環(huán)評(píng)審批要求	5	優(yōu)	5
		綠色建筑應(yīng)用	5	優(yōu)	5
	可持續(xù)影響	提升殯葬服務(wù)能力	5	優(yōu)	5
滿意度	服務(wù)對(duì)象 滿意度	群眾滿意度	5	優(yōu)	5
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