根據(jù)市委統(tǒng)一部署，市委第一巡察組于2019年10月15日對市財政局黨組進(jìn)行了巡察，并于2020年4月9日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改落實情況予以通報。

一、整改工作組織情況

一是高度重視，切實履行巡察整改政治責(zé)任。巡察反饋意見中涉及我局七個方面共32個問題，局黨組高度重視，堅持把落實市委巡察反饋意見作為當(dāng)前首要政治任務(wù)，迅速啟動整改工作。多次召開局黨組會，統(tǒng)一思想認(rèn)識，主動認(rèn)領(lǐng)問題，逐條剖析成因，集中研究措施，合力抓好整改。成立局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，形成了局黨組領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人分工負(fù)責(zé)、全局整體推進(jìn)的工作體系。

二是細(xì)化措施，從嚴(yán)從實推動巡察整改任務(wù)。局黨組審定了《關(guān)于市委第一巡察組巡察反饋意見整改工作方案》，明確整改措施、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限，形成了整改的“路線圖”和落實的“時間表”。局黨組書記作為“第一責(zé)任人”，堅持問題導(dǎo)向，嚴(yán)抓整改質(zhì)量，對重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)。其他班子成員自覺履行“一崗雙責(zé)”，對分管職責(zé)內(nèi)的整改工作，及時召開專題會議，切實抓好分管科室（單位）的整改落實。通過以上率下、層層緊抓，推進(jìn)整改任務(wù)不折不扣落實到位。

三是鞏固成果，持續(xù)深入建立完善長效機制。局黨組在切實解決問題的同時，堅持舉一反三，全面深入查找在制度機制方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，及時總結(jié)經(jīng)驗，以整改實效轉(zhuǎn)化為推動財政高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。結(jié)合問題性質(zhì)和實際情況，對能夠立即解決的，做到立行立改；對需要一定時間解決的，按照既定方案逐步整改。加強持續(xù)跟蹤檢查，確保整改工作件件有著落、事事有回應(yīng)。

二、整改落實情況

（一）已整改完成的問題

針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題，真改實改，截至目前，共計26個問題已整改完成。

1．關(guān)于“管黨治黨要求不嚴(yán)”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是加強黨建對業(yè)務(wù)全面統(tǒng)領(lǐng)作用，制定局年度黨建工作計劃。二是制定《黨總支主要職能和班子成員抓黨建責(zé)任清單》，明確局黨總支書記全面落實抓黨建第一責(zé)任人責(zé)任，其他班子成員履行抓黨建“一崗雙責(zé)”職責(zé)，把黨建工作與分管業(yè)務(wù)工作深度融合，實現(xiàn)同部署、同推進(jìn)。三是制定《支部書記黨建責(zé)任清單》，明確黨支部書記黨建工作部署責(zé)任、黨員干部管理責(zé)任、嚴(yán)格黨內(nèi)生活責(zé)任、規(guī)范組織建設(shè)責(zé)任。

2．關(guān)于“學(xué)習(xí)領(lǐng)會重要精神不夠全面深入”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是打造學(xué)習(xí)型黨組織。以黨組理論學(xué)習(xí)為龍頭，持續(xù)開展財政大講堂、干部教育培訓(xùn)等。局黨總支書記、副書記帶頭講課，各支部制定學(xué)習(xí)計劃，在學(xué)深悟透、整改提高上持續(xù)發(fā)力。二是堅持學(xué)用結(jié)合、學(xué)以致用原則，黨組議事時加強討論交流，把理論學(xué)習(xí)切實落實到解決實際矛盾和問題上來。6月，各支部圍繞王進(jìn)健書記“六攻堅六突破”三年行動誓師大會上的講話開展交流討論。三是構(gòu)建“黨建+N”模式，把黨建工作貫穿于財政中心工作的全過程。近期，局第一黨支部赴江蘇監(jiān)管局監(jiān)管一處黨支部開展共建座談，圍繞全面從嚴(yán)治黨要求和財政中心工作開展深入交流。局第三黨支部加入市交通重點工程建設(shè)項目黨建聯(lián)盟，以黨建引領(lǐng)共同推動市交通重點工程建設(shè)項目。

3．關(guān)于“黨建工作流于形式”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是剛性落實“兩個責(zé)任”，持續(xù)健全黨組書記負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)、黨支部書記“一崗雙責(zé)”的黨建責(zé)任體系。二是領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格落實雙重組織生活制度，帶頭參加所在黨支部的組織生活，帶頭上黨課，帶頭指導(dǎo)支部黨建工作。三是規(guī)范局黨組會、“三重一大”事項會議記錄，落實專人專本，記錄詳實、程序規(guī)范。四是進(jìn)一步提高民主生活會質(zhì)量，深挖思想根源，深刻查擺問題，加大自我批評和互相批評的力度，達(dá)到紅臉出汗的效果。

4．關(guān)于“‘三會一課’制度執(zhí)行不嚴(yán)”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是制定今年黨建計劃，月初再進(jìn)行專門部署，像執(zhí)行預(yù)算一樣逐月落實“三會一課”工作。二是完善局黨組、黨總支會議紀(jì)要制度，落實專人專本。三是規(guī)范支部活動記錄，專人負(fù)責(zé)，確保內(nèi)容齊全、規(guī)范、完整。四是嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，落實好“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度，充分利用“智慧黨建”平臺開展組織生活，不斷提升支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化水平。

5．關(guān)于“黨建基礎(chǔ)工作不重視”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是按照市級機關(guān)黨工委每年分配的發(fā)展指標(biāo)，積極發(fā)展黨員，確保完成黨員指標(biāo)發(fā)展。二是規(guī)范黨員發(fā)展程序，確保程序規(guī)范、合規(guī)。三是積極參加上級黨組織舉辦的黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，提升黨務(wù)干部能力素質(zhì)，強化支部政治功能，進(jìn)一步夯實黨建基礎(chǔ)。

6．關(guān)于“擔(dān)當(dāng)作為意識不夠”的問題整改。

整改結(jié)果及成效：一是進(jìn)一步壓實財政監(jiān)管責(zé)任。加強日常監(jiān)管，采取省市區(qū)聯(lián)動、部門聯(lián)動、科室聯(lián)動等方式開展監(jiān)督檢查，雙隨機選取了13個代理記賬機構(gòu)開展檢查、對重點行業(yè)單位政府采購執(zhí)行情況開展檢查；加強與審計、紀(jì)檢監(jiān)察部門的通力協(xié)作，形成監(jiān)管合力。二是大力整治“中梗阻”現(xiàn)象，用好談話提醒、批評教育等形式，加大對全局干部職工的教育管理和輪崗交流力度，切實加強作風(fēng)建設(shè)。加強重點工作督辦，強化督查效能。為進(jìn)一步完善干部考核機制，打造一支高素質(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍，初步制定《江陰市財政局干部績效考核辦法》，客觀評價各科室工作。4月會計管理中心已提拔1名主任，明確了具體負(fù)責(zé)人并已到崗到位。進(jìn)一步加強人員管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化科室職能，解決會計管理中心工作績效低的問題。

7．關(guān)于“形式主義、官僚主義仍然存在”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是強化服務(wù)意識。新冠疫情發(fā)生以來，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”，實事就是地開展工作，嚴(yán)格落實各項舉措，鞏固經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)、回升向好的態(tài)勢。精準(zhǔn)施策，穩(wěn)企穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)。全面落實好減稅降費政策，加快推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極兌現(xiàn)惠企25條政策，加快兌付涉企資金，已兌付各級財政獎補資金合計18408.86萬元，惠及454家企業(yè)。開源節(jié)流，保民生保運轉(zhuǎn)促發(fā)展。多渠道組織收入來源，爭取到抗疫特別國債6.36億元，抓住財源建設(shè)重點熱點，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全力支持基層“三保”工作。二是改進(jìn)工作作風(fēng)。堅持求真務(wù)實，改革創(chuàng)新，深入基層、部門、單位開展調(diào)查研究，解決實際問題、增強工作實效。5月，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊赴鎮(zhèn)街園區(qū)開展防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險專項督導(dǎo)。三是加強政策宣傳。增強責(zé)任意識，主動作為，針對國家出臺的一系列減稅降費舉措和應(yīng)對疫情的應(yīng)急措施，印發(fā)《財政政策問答—疫情防控篇》，每月結(jié)合赴企業(yè)調(diào)研、黨員志愿服務(wù)、陽光扶貧，主動深入企業(yè)基層、群眾中進(jìn)行政策宣傳和解釋工作。

8．關(guān)于“執(zhí)紀(jì)監(jiān)督履行不嚴(yán)”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是加大提醒力度。5月以來，對所有新任職黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行廉政談話，今后對入職和新任職黨員干部及時開展紀(jì)律和廉政教育。二是認(rèn)真組織開展5.10思廉月主題活動。邀請紀(jì)委宣講團(tuán)成員講廉政黨課，通過觀看警示教育片、學(xué)習(xí)討論等形式，筑牢機關(guān)黨員干部拒腐防變思想防線。三是落實經(jīng)常性的談心談話制度。黨總支書記與黨支部書記談心談話每年不少于1次，黨支部委員之間、支委和黨員之間、黨員和黨員之間每年談心談話不少于1次，督促黨支部書記承擔(dān)起抓黨建的主責(zé)，及時掌握黨員干部思想動態(tài)和工作學(xué)習(xí)生活情況，依托“智慧黨建”或談話記錄本做好記錄。

9．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，局機關(guān)、下屬事業(yè)單位間相互列支費用”的整改。

整改結(jié)果及成效：一是嚴(yán)格梳理巡察發(fā)現(xiàn)問題。其中①預(yù)算審核中心列支綜合科租車費600元，經(jīng)查，為審核中心編內(nèi)人員申請租車，費用按編制所在單位列支。②下屬機構(gòu)列支局機關(guān)辦公用品費。經(jīng)查，由于混崗實際，辦公用品統(tǒng)籌使用，費用結(jié)算由財務(wù)在各事業(yè)單位之間按比例分?jǐn)偹?。③信息中心列支預(yù)算科人員交通補助412元，經(jīng)查，報銷人員編制為信息中心，在編制所在單位報銷差旅費。④局機關(guān)列支稽查大隊差旅費4156元，主要原因是公務(wù)機票結(jié)算必須以局機關(guān)名義匯款結(jié)算所致。⑤會計管理中心列支信息中心人員中級經(jīng)濟(jì)師報名費，主要原因是報銷人員在會計管理中心工作。⑥會計管理中心列支局機關(guān)人員午餐補貼，主要原因是被補貼人員長期在會計管理中心工作，中午用餐在會計管理中心定點食堂，由食堂直接與會計管理中心結(jié)算所致。上述問題主要是經(jīng)費列支渠道問題，不存在違法違紀(jì)情況。二是制定《江陰市財政局財務(wù)報支管理實施細(xì)則》，明確機關(guān)、事業(yè)單位各項費用分?jǐn)傓k法，確保費用列支與部門預(yù)算編制口徑一致。

10．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，文印費報支不規(guī)范”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是嚴(yán)格梳理巡察發(fā)現(xiàn)問題。經(jīng)查，2016年送印文件時手續(xù)齊全，有明細(xì)清單、文印委托單、定點印刷送印單。其中，定點印刷送印單文印中心有存根聯(lián)。附件不齊全主要原因是未裝訂進(jìn)財務(wù)憑證造成遺失，不存在違法違紀(jì)情況。2017年已進(jìn)行整改，所有文印報銷附件齊全，無違法違紀(jì)情況。二是制定《江陰市財政局財務(wù)報支管理實施細(xì)則》，完善文印費報支手續(xù)，所有文印發(fā)票需附文印明細(xì)清單、江陰市政府采購定點印刷送印單后報支，出納、會計雙崗復(fù)核，確保支出附件齊全。

11．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，差旅費報支不規(guī)范”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是及時落實整改巡察發(fā)現(xiàn)問題。巡察期間已補充會議通知，不存在違法違紀(jì)情況。二是制定《江陰市財政局財務(wù)報支管理實施細(xì)則》，完善差旅費報支手續(xù)，出納、會計雙崗復(fù)核，確保附件要素齊全。

12．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，公務(wù)接待費報支不規(guī)范”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是及時落實整改巡察發(fā)現(xiàn)問題。2016年存在個別公務(wù)接待報支手續(xù)不完善情況，2017年起財務(wù)內(nèi)部已進(jìn)行整改，無違紀(jì)違規(guī)情況。二是制定《江陰市財政局財務(wù)報支管理實施細(xì)則》，嚴(yán)格履行公務(wù)接待、加班餐、會議用餐報批手續(xù)，出納、會計雙崗復(fù)核，確保支出附件齊全。

13．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，公務(wù)租車費報支不規(guī)范”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是已補充未附公務(wù)用車申請單。以上問題不存在違法違紀(jì)情況。二是制定《江陰市財政局財務(wù)報支管理實施細(xì)則》，細(xì)化租車報支管理流程，嚴(yán)格履行租車審批手續(xù)。出納、會計雙崗復(fù)核，確保支出附件齊全。

14．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，工會福利及獎品發(fā)放無明細(xì)清單”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：堅持即知即改，附上2016年8月端午節(jié)福利發(fā)放名單。2018年2月迎新匯演節(jié)目單因臨時更新，增加三等獎一名，附上情況說明。今后將嚴(yán)格財務(wù)報支審核。

15．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，大額現(xiàn)金支付代理銀行考核獎”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：修訂《江陰市財政國庫集中支付代理銀行業(yè)務(wù)綜合考評辦法》（澄財發(fā)〔2020〕7號），取消代理銀行考核獎金，把對代理銀行的考核評價結(jié)果作為財政資金競爭性存放的依據(jù)之一。

16．關(guān)于“財務(wù)報支管理不規(guī)范，庫存現(xiàn)金管理不規(guī)范”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：經(jīng)查，赤字原因是機關(guān)事業(yè)單位現(xiàn)金集中管理所致，不存在違紀(jì)違法情況。我單位已進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)金收支管理，嚴(yán)格杜絕機關(guān)、事業(yè)單位現(xiàn)金混用。2018年12月，我單位財務(wù)管理內(nèi)部優(yōu)化調(diào)整，根據(jù)單位實際現(xiàn)金使用情況，已將無現(xiàn)金支出需求的事業(yè)單位現(xiàn)金全部上繳國庫，上繳金額合計102058.99元，目前只有局機關(guān)保留少量備用金。

17．關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神情況隱性變異、禁而不絕，超標(biāo)準(zhǔn)支付體檢費”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是已全面清退局全體成員體檢費超標(biāo)部分，婦女“兩癌篩查”體檢費超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍部分，并及時上報第五紀(jì)檢組。二是嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)費列支渠道。三是今后將嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位體檢標(biāo)準(zhǔn)，堅決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍現(xiàn)象。

18．關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神情況隱性變異、禁而不絕，違規(guī)以商業(yè)預(yù)付卡形式發(fā)放活動獎品”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：經(jīng)查，團(tuán)支部在發(fā)放活動獎品時，按規(guī)定應(yīng)采購實物發(fā)放，今后將加強財務(wù)審核，規(guī)范財務(wù)報支，確保支出方式規(guī)范。

19．關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神情況隱性變異、禁而不絕，違規(guī)超范圍發(fā)放專家評審費”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是已全面清退超范圍發(fā)放的財政項目績效評價專家評審費28000元，并上繳國庫。二是局黨組會議明確，今后凡財政局工作人員參加財政項目績效評價一律不得、領(lǐng)取專家評審費。

20．關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神情況隱性變異、禁而不絕，超標(biāo)準(zhǔn)報支公務(wù)接待費”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是初級考試用餐陪餐人員超標(biāo)餐費已在7月清退并上繳國庫，金額合計245.52元。二是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。嚴(yán)格履行公務(wù)接待審批制度，接待用餐必須填寫公務(wù)接待清單并履行報批手續(xù)。

21．關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神情況隱性變異、禁而不絕，墊支個人餐費未及時收回”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：嚴(yán)格落實巡察問題整改，經(jīng)查，①會計管理中心收回伙食費時往來入賬科目不一致，截止2019年6月30日實際未收回金額為1432元，按照一年一清算的原則，目前已全部清算，無往來掛賬。②2014年7月至2016年12月，集管辦收回伙食費時掛賬科目不一致，實際已全部收回，目前，經(jīng)財務(wù)調(diào)賬，伙食往來無掛賬。以上問題不存在違紀(jì)違法情況，今后我單位取消墊付個人伙食款。

22．關(guān)于“部分領(lǐng)域廉政風(fēng)險點較多，資金存放有風(fēng)險”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：2017年8月之后，逐步完善資金存放機制，2018年8月制定出臺《江陰市本級財政資金存放調(diào)度實施辦法》《江陰市市本級財政資金存放調(diào)度實施細(xì)則》，建立財政資金競爭性存放機制。今后，將進(jìn)一步完善資金存放實施細(xì)則，規(guī)范資金存放行為，防范安全風(fēng)險和廉政風(fēng)險。

23．關(guān)于“部分領(lǐng)域廉政風(fēng)險點較多，對城投公司的管理偏弱”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是規(guī)范人事調(diào)整程序。6月，城投公司參照《江陰市干部選拔任用事前報告和全程紀(jì)實辦法》有關(guān)規(guī)定，選拔3名中層干部，國企改革服務(wù)中心全過程監(jiān)督，確保選拔任用流程規(guī)范。二是嚴(yán)格按照《關(guān)于明確江陰城市建設(shè)投資有限公司等公司相關(guān)管理事項的通知》（澄財發(fā)〔2015〕27號）執(zhí)行資金存放及資金支付操作流程。公司向銀行或其他金融機構(gòu)借入資金，必須按規(guī)定用途使用，不得移作他用，由財務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定使用資金時，及時提出糾正意見，并同時向上級單位報告。

24．關(guān)于“部分領(lǐng)域廉政風(fēng)險點較多，政府采購存在較多廉政漏洞”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是嚴(yán)格執(zhí)行評審專家入庫有關(guān)規(guī)定。把好現(xiàn)場資料審核關(guān)。二是嚴(yán)格執(zhí)行單一來源審批工作，對不符合單一來源條件的，不予同意。評委抽取嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定。規(guī)范聘請PPP項目專家。PPP項目均嚴(yán)格按照財政部《PPP物有所值評價指引（試行）》《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》等文件要求，按照PPP項目規(guī)范程序聘請專家。三是開展政府采購專項檢查。6月，對全市9家代理機構(gòu)開展專項檢查，共發(fā)現(xiàn)31個問題，目前正在整改中。四是開展全市代理機構(gòu)采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升代理機構(gòu)政府采購業(yè)務(wù)水平。五是嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，認(rèn)真調(diào)查并處理涉及該類問題的投訴。

25．關(guān)于“部分領(lǐng)域廉政風(fēng)險點較多，政府專項資金使用存在虛報冒領(lǐng)”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村局召開專題會議，積極部署落實整改，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對涉及的兩個稻魚共作項目原立項申報表進(jìn)行了復(fù)申，并重新進(jìn)行工程結(jié)算審核、財務(wù)復(fù)審、項目復(fù)驗，項目中涉及的虛開發(fā)票行為，已由公安部門立案偵查。二是超范圍發(fā)放的耕地地力補貼3.26萬元，已全部退回。三是超范圍發(fā)放已死亡人員的殘疾人兩項補助、農(nóng)村五保供養(yǎng)金、尊老金、低保等4類惠農(nóng)補貼，涉及金額21.87萬元，已全部收繳到位。四是加強日常監(jiān)管，充分利用“陽光扶貧+”等監(jiān)管系統(tǒng)，加強對財政涉農(nóng)資金管理。

26．關(guān)于“部分領(lǐng)域廉政風(fēng)險點較多，項目資金監(jiān)管有隱患”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是提升財政投資評審專業(yè)能力。注重業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)和崗位實踐鍛煉，加強專業(yè)配備和力量充實，推薦1名科室業(yè)務(wù)人員赴市委巡察組墩苗鍛煉，不斷提升投資評審業(yè)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)能力。二是強化協(xié)審中介機構(gòu)的管理。通過政府采購面向社會進(jìn)行公開招標(biāo)，建立政府性投資基本建設(shè)項目造價咨詢協(xié)審機構(gòu)預(yù)選庫和竣工財務(wù)決算協(xié)審機構(gòu)預(yù)選庫。按照協(xié)審中介機構(gòu)考核辦法，對協(xié)審機構(gòu)的質(zhì)量控制和考核管理進(jìn)行年度考核。三是加強項目全過程投資評審。以全過程投資評審為抓手，強化政府投資項目資金監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)政府投資項目招標(biāo)及建設(shè)等程序執(zhí)行過程中的問題。會同發(fā)改部門結(jié)合政府投資計劃申報對在建項目和擬建項目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)查，并建立政府投資項目建設(shè)進(jìn)度臺賬，實行動態(tài)監(jiān)管。

（二）正在推進(jìn)整改的問題

截至目前，共計6個問題正在整改過程中，仍需深化整改。

1．關(guān)于“貫徹落實上級重大決策部署有弱項”問題的整改。

整改措施及階段性成效：

（1）一是持續(xù)增加污染防治投入，2020年累計安排污染防治資金9.53億元。二是強化資金使用績效，列入本年度政府專項重點績效評價項目清單，按要求完成2019年省級環(huán)保引導(dǎo)資金績效評價。三是積極向上爭取補助資金，配合主管部門，排查、初審入省級環(huán)保引導(dǎo)資金項目，當(dāng)年投資規(guī)模達(dá)27億元，申報爭取上級補助4.8億元。四是加快完善水環(huán)境區(qū)域補償財政政策體系。會同生態(tài)環(huán)境局修訂并落實《江陰市水環(huán)境區(qū)域補償工作方案》。按照上級統(tǒng)一要求，與環(huán)保部門共同落實與污染物排放總量掛鉤的財政政策，已向各板塊累計統(tǒng)籌資金7.53億元。

（2）一是多渠道籌措資金。會同主管部門積極向上爭取資金，盤活財政存量資金，原則上兩年以上資金收回財政統(tǒng)籌使用，加強財政資金整合使用，優(yōu)先使用上級資金，加強結(jié)余資金的統(tǒng)籌使用。二是加強財政涉農(nóng)資金管理。充分發(fā)揮現(xiàn)有各類資金監(jiān)管系統(tǒng)的作用，加強對市級重點幫扶經(jīng)濟(jì)薄弱村、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼等財政專項資金的監(jiān)管。三是加強對精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興資金的績效管理。實施全面預(yù)算績效管理，將所有政府專項和單位專項納入績效管理系統(tǒng)，每年選取部分項目實施重點評，重新制訂并完善政府專項資金管理實施細(xì)則，著力提高資金使用效益。

正在深化整改的內(nèi)容及時限：一是對各板塊的化債進(jìn)度每月進(jìn)行跟蹤管理，下發(fā)《關(guān)于加快債務(wù)化解進(jìn)度的通知》。二是局黨組帶隊赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險專項督導(dǎo)工作。三是各板塊已加快債務(wù)化解進(jìn)度，上半年化解數(shù)超過序時進(jìn)度。預(yù)計2020年12月完成年度化債任務(wù)。

2．關(guān)于“履職盡責(zé)不夠有力”問題的整改。

整改措施及階段性成效：

（1）一是積極落實稅費減免政策。1—5月，我市累計新增減稅降費超過20億元，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等疫情支出1.1億元。二是加強稅源征管。4月份以來，我局多次召集重點板塊及稅務(wù)、公安、市場監(jiān)管、人行等部門召開協(xié)調(diào)會，分析研判形勢，研究征管對策，加強稅收協(xié)同共治，上半年防疫物資生產(chǎn)企業(yè)凈增稅收超2億元，4家廢鋼回收企業(yè)實現(xiàn)本地開票納稅，1—5月已入庫1.58億元。三是壓減一般性支出。壓減2020年預(yù)算一般性支出10%，嚴(yán)控預(yù)算追加。四是規(guī)范業(yè)務(wù)流程。在2021年部門預(yù)算編制審核系統(tǒng)中，新增“業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人”審核崗，審核流程由原來的業(yè)務(wù)科室一崗審核分為初審和復(fù)審兩崗審核。

（2）優(yōu)化會計部門干部結(jié)構(gòu)，今年4月已選拔1名80后優(yōu)秀中層干部充實會計工作力量，目前已到崗主持工作。一是加強工作作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真完成日常工作及上級布置的各項任務(wù)。做好江蘇省會計人員信息采集工作，組織好會計專業(yè)資格考試、會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，開展高級會計師任職資格初評，推薦培育高端會計人才。二是建立健全內(nèi)部控制制度，梳理會計管理各項工作流程、風(fēng)險點及控制措施，做好財政管理風(fēng)險防控。三是嚴(yán)格按照行政許可相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，優(yōu)化提速，實現(xiàn)全程審批“不見面”，全面推動代理記賬機構(gòu)重點監(jiān)督和日常監(jiān)管“雙隨機、一公開”。

（3）加強預(yù)算績效結(jié)果的考核，將預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛勾，歸納、分析重大支出項目績效評價情況，并將2019年重點政府專項評價結(jié)果上報市委、市政府，同時抄送相關(guān)預(yù)算部門。績效評價結(jié)果作為年度預(yù)算安排的一個重要參考依據(jù)，根據(jù)評價結(jié)果減少或者取消低效項目的預(yù)算安排，促進(jìn)相關(guān)政策的及時調(diào)整。

（4）一是下發(fā)《關(guān)于開展江陰市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》（澄財發(fā)〔2019〕25號）開展資產(chǎn)清查工作，督促所涉及的44個主管部門按照同級審整改要求進(jìn)行整改。截至2020年3月底，各行政事業(yè)單位賬卡余額均一致。二是下發(fā)《江陰市國資監(jiān)管事項清單》（澄財發(fā)〔2020〕4號），科學(xué)界定國有資產(chǎn)出資人監(jiān)管邊界，建立監(jiān)管權(quán)力清單和責(zé)任清單。三是完成國資信息化監(jiān)管平臺二期公開招標(biāo)，對監(jiān)管平臺進(jìn)行完善，將市屬國企和部門管理企業(yè)全部納入監(jiān)管平臺。四是將國有企業(yè)36.35萬㎡（有土無房）全部提交自規(guī)局各分局對用地情況進(jìn)行初審。目前，已完成辦理不動產(chǎn)權(quán)證2宗，面積9756㎡。5月9日，不動產(chǎn)權(quán)證辦理上報紀(jì)委監(jiān)委取得容錯容缺備案。實行周報制和每月推進(jìn)分析會，將辦證面積納入國企經(jīng)營層薪酬考核指標(biāo)。

（5）一是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購各項政策，做好各項審批工作。二是開展全市代理機構(gòu)采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)和監(jiān)督檢查。三是下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好限額標(biāo)準(zhǔn)以下采購相關(guān)工作的通知》（澄財購〔2020〕3號），制定出臺《江陰市政府購買服務(wù)目錄》（澄政辦發(fā)〔2020〕18號），進(jìn)一步完善政府采購各項制度。

（6）一是加強政府投資重點工程前期監(jiān)管。提升對政府投資重點工程前期決策階段的參與程度，從項目前期研究、列入政府投資計劃至項目初步設(shè)計概算階段，全程跟進(jìn)、重點參與，強化建設(shè)單位按批準(zhǔn)內(nèi)容和規(guī)模執(zhí)行限額設(shè)計、限額招標(biāo)的監(jiān)管，從源頭上遏制“三超”現(xiàn)象。會同發(fā)改部門制訂《江陰市政府投資管理辦法》和《江陰市政府投資項目管理操作規(guī)程（試行）》，進(jìn)一步從制度層面強化管理要求。二是強化政府投資重點工程全過程資金監(jiān)管。今年出臺的《市政府辦公室關(guān)于江陰市政府投資工程集中組織建設(shè)的工作意見》及《江陰市政府投資工程集中組織建設(shè)實施細(xì)則》均按財政集中支付原則設(shè)計資金監(jiān)管流程，以資金集中支付審核為主線，結(jié)合概算審核、結(jié)算審核、決算審核等重點環(huán)節(jié)，全過程跟蹤監(jiān)管。三是強化政府投資重點工程多部門聯(lián)動監(jiān)管。2020年政府投資計劃中凡總投資在3000萬元以上的公益類社會事業(yè)性項目和總投資在1億元以上的基礎(chǔ)設(shè)施項目均作為政府投資重點工程項目，列入了市人大資金監(jiān)管范圍和市審計部門審計監(jiān)督范圍，進(jìn)一步擴大了監(jiān)管范圍。四是強化政府投資重點工程建設(shè)現(xiàn)場管理。加強對協(xié)審中介機構(gòu)跟蹤管理情況的考核監(jiān)管，督促協(xié)審中介機構(gòu)進(jìn)一步加強跟蹤評審、重大變更論證審核工作。

正在深化整改的內(nèi)容及時限：一是加大重大政策、項目預(yù)算績效論證力度，在2021年部門預(yù)算開展的同時，選取部分重點項目進(jìn)行績效論證，對政策設(shè)置不合理、交叉或碎片化的預(yù)算項目資金進(jìn)行調(diào)整和整合，將科學(xué)的事前論證機制同步運用到預(yù)算的編制過程中。2020年底前完成重大政策、項目預(yù)算績效論證。二是完善國資信息化動態(tài)監(jiān)管平臺建設(shè)，將市屬企業(yè)和部門管理企業(yè)全部納入國資監(jiān)管平臺，圍繞企業(yè)重大投資、產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)、人力資源、集中采購、財務(wù)核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，動態(tài)化在線平臺實現(xiàn)事中事后同步監(jiān)管。用足國資歷史遺留問題審批綠色通道，完成約30萬㎡房屋質(zhì)量檢測、面積測繪，加快推進(jìn)國有企業(yè)不動產(chǎn)權(quán)證辦理，解決一批因不動產(chǎn)權(quán)證缺乏導(dǎo)致的權(quán)屬不清、資產(chǎn)不明等問題，權(quán)證辦理結(jié)束后分批注入市屬國有企業(yè)（平臺公司），加快平臺公司轉(zhuǎn)型步伐。以上兩項整改工作于2020年底前完成。

3．關(guān)于“干部隊伍建設(shè)有待優(yōu)化”問題的整改。

整改措施及階段性成效：一是持續(xù)優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員年齡結(jié)構(gòu)，局班子成員7名，其中80后2名，上半年已向市委組織部推薦80后事業(yè)副科干部1名，進(jìn)一步把政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的年輕干部充實到班子成員中來，切實解決班子領(lǐng)導(dǎo)斷層現(xiàn)象。二是大力提拔年輕干部。上半年已累計提拔中層9名，1人轉(zhuǎn)重要崗位。兩次選拔中80后占了8人（其中機關(guān)中層正職1人、副職3人；事業(yè)中層正職1人、副職3人），進(jìn)一步提高了年輕干部配備比例，優(yōu)化人員年齡結(jié)構(gòu)，加快人才梯隊建設(shè)。

正在深化整改內(nèi)容及時限：嚴(yán)格按照“三定方案”，梳理各科室職能，摸清“混編混崗”具體情況。計劃從2020年—2022年，用三年時間，逐步解決人員混崗問題。在保證工作正常有序開展的前提下，逐步厘清解決混崗問題。2022年7月整改到位。

4．關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任有待壓實”問題的整改。

整改措施及階段性成效：一是剛性落實“兩個責(zé)任”，持續(xù)健全黨組書記負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)、科室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的黨風(fēng)廉政責(zé)任體系。二是加強財政內(nèi)控機制建設(shè)。5月，成立內(nèi)控制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時召開第一次領(lǐng)導(dǎo)小組會議。

正在深化整改內(nèi)容及時限：形成新修訂的內(nèi)控制度初稿，通過規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和科學(xué)的控制方法，確保財政干部、財政資金“兩個安全”。

5．關(guān)于“內(nèi)控管理不到位”的整改。

整改措施及階段性成效：一是初步確定2020版內(nèi)控綱要，梳理業(yè)務(wù)流程明確職責(zé)分工，啟動新一輪內(nèi)控制度修訂工作。二是帶頭壓降單位專項預(yù)算，2020年單位專項預(yù)算安排較上年壓降了20%以上。加快信息化項目支付進(jìn)度，減少跨期支付。三是全面清理非稅票據(jù)。2019年12月對非稅收入項目進(jìn)行了全面清理，目前除機關(guān)大樓餐費及綜合樓會務(wù)費屬歷史性遺留問題暫時未處理外，其余涉及單位已全部整改到位。共清理上繳空白手工票203.52萬份、老版一般繳款書2.08萬份，票據(jù)系統(tǒng)空白非機打財政票據(jù)已全部繳銷。非稅票據(jù)不再開具經(jīng)營性費用，系統(tǒng)內(nèi)空白票據(jù)已及時收繳。財政電子票據(jù)管理改革正在加快推進(jìn)。四是及時將考核結(jié)果反饋給各預(yù)算單位。已將2019年度考核結(jié)果及時與預(yù)算單位復(fù)核、溝通與解釋，今后將進(jìn)一步加強。

正在深化整改的內(nèi)容及時限：一是形成新修訂的內(nèi)控制度初稿。2020年10月前修訂完成。二是嚴(yán)格審查辦案等專項支出明細(xì)。正在擬定《江陰市財政局辦案經(jīng)費管理辦法》。三是要求各單位對本單位領(lǐng)取使用的財政票據(jù)進(jìn)行清理，將適時組織督查。以上三項整改工作預(yù)計2020年10月完成。

6．關(guān)于“對各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改不徹底”問題的整改。

整改措施及階段性成效：一是下發(fā)《關(guān)于開展江陰市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》（澄財發(fā)〔2019〕25號）開展資產(chǎn)清查工作，組織單位自查和事務(wù)所抽查核實，督促單位按照同級審整改要求進(jìn)行整改。截至2020年3月底，各行政事業(yè)單位賬卡余額均一致。二是針對同級審反映的問題，與相關(guān)部門溝通，督促部門進(jìn)行整改反饋。截至目前，8個部門已將整改情況全部反饋。今后，將繼續(xù)強化部門績效管理的主體責(zé)任理念，提高財政資金使用效益。

正在深化整改的內(nèi)容及時限：關(guān)于“交產(chǎn)集團(tuán)薪酬超發(fā)”問題的整改。經(jīng)重新核定后，交產(chǎn)集團(tuán)2018年度超發(fā)280.51萬元，調(diào)整原分步落實的整改方案，改為2020年度一次性整改到位。相關(guān)的整改措施已分解落實，2020年12月全面完成，《關(guān)于江陰交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2020年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬發(fā)放的通知》將于2021年4月下發(fā)，預(yù)計該項工作于2021年4月30日前整改到位。

三、下一步全面推進(jìn)整改計劃

（一）堅定不移提高政治站位。切實把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為一項長期政治任務(wù)，積極運用財政大講堂、“學(xué)習(xí)強國”“無錫先鋒”等形式和載體，努力推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走，推動全局黨員干部從靈魂深處樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保黨的路線方針政策和中央重大決策部署在財政部門落到實處。

（二）不折不扣推動后續(xù)整改。緊緊抓住市委巡察反饋意見，始終堅持問題導(dǎo)向，堅持標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減、節(jié)奏不變，聚焦全面從嚴(yán)治黨和市委巡察反饋要求，確保問題清零見底。在抓好集中整改的同時，深刻反思、深挖根源，把巡察整改和深化標(biāo)本兼治有機結(jié)合起來，扎緊制度籠子，切實把整改落實工作轉(zhuǎn)化為推動“六攻堅六突破”的有力保障和江陰財政高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。

（三）持之以恒鞏固整改成果。充分運用市委巡察成果，從源頭上堵塞漏洞，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。堅持督促檢查，對已完成的整改任務(wù)，主動開展“回頭看”，鞏固和提升整改效果。馳而不息反“四風(fēng)”、樹新風(fēng)，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立黨章、黨規(guī)和黨紀(jì)意識，做到警鐘長鳴，常抓不懈。堅持從嚴(yán)落實中央八項規(guī)定和《實施細(xì)則》精神，嚴(yán)肅政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，用鐵的紀(jì)律筑牢反腐倡廉防線。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話86861113；郵政信箱: 江陰市澄江中路9號；電子郵箱：2228645987@qq.com。