目 錄
第一部分 部門概況
- 主要職能
- 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
- 2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
- 收入支出決算總表
- 收入決算表
- 支出決算表
- 財(cái)政撥款收入支出決算總表
- 財(cái)政撥款支出決算表
- 財(cái)政撥款基本支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
- 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
- 政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
?。ㄒ唬┴瀼刂醒牒褪 ⑹杏嘘P(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全市司法行政工作的規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
?。ǘ┴?fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)對紀(jì)檢監(jiān)察和群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
?。ㄈ┭芯恐贫ㄈ蟹ㄖ菩麄鹘逃推占胺沙ＷR(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)、督促各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)創(chuàng)建民主法治村（社區(qū)）等基層依法治理工作。
?。ㄋ模┲笇?dǎo)、管理、監(jiān)督全市的法律服務(wù)工作，監(jiān)督、指導(dǎo)全市律師事務(wù)所、公證處、基層法律服務(wù)所的工作。
?。ㄎ澹┕芾砗椭笇?dǎo)江陰市律師協(xié)會(huì)、江陰市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì)的工作。
?。┕芾砗椭笇?dǎo)全市法律援助和司法鑒定工作。
（七）管理、指導(dǎo)全市的人民調(diào)解（大調(diào)解）工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作；管理、指導(dǎo)全市基層司法所工作。
（八）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)市社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
?。ň牛﹨f(xié)調(diào)、指導(dǎo)刑釋解教人員幫教安置工作，承擔(dān)市刑釋解教人員幫教安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
?。ㄊ┲笇?dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的法制工作；加強(qiáng)本系統(tǒng)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)積極參與行政復(fù)議、應(yīng)訴、行政處罰、國家賠償工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的外事和涉港、澳、臺(tái)工作，開展政府和民間的法律交流與合作。
?。ㄊ唬┲笇?dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的法學(xué)教育工作。
?。ㄊ┏修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室（法制科）、政工科、法制宣傳科、法律服務(wù)管理科、基層工作科、社區(qū)矯正工作科、法律援助工作科 。本部門下屬單位包括：江陰市法律援助中心、江陰市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心、江蘇省江陰市公證處。
2. 從決算單位構(gòu)成看，納入江陰市司法局2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：江陰市司法局本級、江陰市法律援助中心、江陰市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處中心。
三、2018年度主要工作完成情況
今年以來，全市司法行政系統(tǒng)緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮職能作用，不斷深化社會(huì)管理創(chuàng)新，優(yōu)化法律服務(wù)方式，為建設(shè)強(qiáng)富美高的新江陰，提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法治保障。
一、創(chuàng)新提升維穩(wěn)化難能力。借鑒楓橋經(jīng)驗(yàn)，打造訪調(diào)對接一站化、信息互通無縫化、律師參與專業(yè)化、積案化解精準(zhǔn)化和心理疏導(dǎo)常態(tài)化的“五化”工作新模式，努力將矛盾糾紛化解在基層。拓展村法律顧問服務(wù)領(lǐng)域，引導(dǎo)群眾參與基層治理，推進(jìn)四色預(yù)警化解矛盾工作。開發(fā)法潤民生小霞客微信群管理系統(tǒng)，建立“網(wǎng)絡(luò)調(diào)解室”，大力提升“智慧調(diào)解”水平。全市各級各類人民調(diào)解組織共排查糾紛8077件，受理調(diào)處糾紛34731起，調(diào)處成功率100%。其中，市調(diào)委會(huì)駐法院調(diào)解工作室成功調(diào)處矛盾糾紛213件、駐檢察院調(diào)解工作室成功調(diào)處矛盾糾紛60件；醫(yī)患糾紛調(diào)委會(huì)成功調(diào)處矛盾糾紛154件，涉及金額632萬元;交通糾紛調(diào)委會(huì)成功調(diào)處矛盾糾紛15910件，涉及金額2.2億元;勞動(dòng)糾紛調(diào)委會(huì)成功調(diào)處矛盾糾紛263件，涉及金額604萬元。
二、優(yōu)化提升公共法律服務(wù)。制訂《全面深化江陰市公共法律服務(wù)體系建設(shè)方案》，開通“12348江陰法網(wǎng)”， 推進(jìn)村（社區(qū)）法律顧問微信群全覆蓋。成立法律援助志愿者協(xié)會(huì)，組建12348法律服務(wù)隊(duì)，設(shè)立大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園公共法律服務(wù)站，試點(diǎn)律師調(diào)解工作室。組織律師開展“法企同行˙風(fēng)險(xiǎn)防控”專項(xiàng)活動(dòng)，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失6608萬元。建立群體性討薪案件“群案快辦”優(yōu)先處置機(jī)制，降低法律援助經(jīng)濟(jì)審核門檻，拓寬法律援助“綠色通道”。推進(jìn)中澳合作項(xiàng)目，切實(shí)維護(hù)婦女合法權(quán)益。今年以來，市公共法律服務(wù)中心共接待群眾來訪來電咨詢6684人次，12348法律熱線咨詢2279人次，受理審批法律援助案件3293件。全市23家律師事務(wù)所294 名律師共辦理各類案件7566 件，業(yè)務(wù)收費(fèi)1.39億元。31家法律服務(wù)所159名法律服務(wù)工作者，擔(dān)任企業(yè)、村（社區(qū)）法律顧問779家，代理案件4113件，提供法律咨詢11627人次。公證處辦理各類公證8749件。司法鑒定所共收案939件。
三、穩(wěn)步提升社矯安幫水平。實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行社區(qū)矯正中心，與省司法廳、各司法所實(shí)現(xiàn)視頻上下監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。啟動(dòng)“陽光回歸工程”，發(fā)揮社會(huì)各界力量為特殊人群提供就業(yè)服務(wù)。推進(jìn)社區(qū)服刑人員家庭關(guān)系修復(fù)工程，強(qiáng)化心理矯正，引導(dǎo)特殊人員走上正軌。今年我市共計(jì)接收社區(qū)服刑人員767人，解除社區(qū)矯正696人，目前在冊社區(qū)服刑人員752人。接收刑滿釋放人員1438人，目前在冊安置幫教對象3513人。接收后續(xù)照管對象274人，目前在冊264人。全年依法對違反社區(qū)矯正管理規(guī)定的社區(qū)服刑人員給予警告處分113人次，提請撤銷緩刑16人，未出現(xiàn)重大突發(fā)性事故。
四、考核提升法治宣傳質(zhì)效。貫徹“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，在全市開展“德法涵養(yǎng)文明”“4.15國家安全教育日”“憲法校園行”“延陵季風(fēng)”德法惠民系列活動(dòng)等?？偨Y(jié)梳理全市普法工作的亮點(diǎn)，圓滿通過省、無錫“七五”普法中期考核。改造升級江陰市法治宣傳教育中心，編印《以案釋法——行政訴訟案例讀本》，不斷提升法治文化水平。扎實(shí)開展基層民主法治建設(shè)，已創(chuàng)建全國民主法治示范村3個(gè)，江蘇省“民主法治示范村（社區(qū)）” 131個(gè)。
五、活動(dòng)提升司法行政隊(duì)伍。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，啟動(dòng)“暨陽紅色先鋒”黨支部“三化”創(chuàng)建工程。搭建網(wǎng)絡(luò)教育平臺(tái)，通過QQ、微信推送微黨課、微閱讀、微視頻、微討論，推動(dòng)黨員教育抓在日常，嚴(yán)在經(jīng)常。開展“亮身份、強(qiáng)服務(wù)、爭先鋒”“黨員示范崗”活動(dòng)，引導(dǎo)各黨支部擴(kuò)大法律服務(wù)行業(yè)服務(wù)群眾“一所一品牌”規(guī)模。
第二部分 江陰市司法局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
詳情見附件
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
江陰市司法局2018年度收入、支出總計(jì)2552.29萬元，與上年相比收、支總計(jì)各減少46.58萬元，減少1.79%。其中：
（一）收入總計(jì)2552.29萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入2548.68萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加49.71萬元，增加1.99%。主要原因是年中追加法律援助等專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)；增撥省級政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金；工資福利、提租補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等政策性增長等。江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費(fèi)等減少。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無上級補(bǔ)助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無經(jīng)營收入。
5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無附屬單位上繳收入。
6．其他收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無其他收入。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無此項(xiàng)目。為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.61萬元，主要為江陰市司法局單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的省級轉(zhuǎn)移政法裝備采購等資金。
（二）支出總計(jì)2552.29萬元。包括：
1．公共安全（類）支出2114.66萬元，主要用于市司法行政機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、開展司法行政管理工作而發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。與上年相比減少275.15萬元，減少11.51%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費(fèi)等減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 145.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。 與上年相比增加125.26萬元，增加 616.44%。主要原因是局機(jī)關(guān)及相關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等政策性增長和陽光扶貧結(jié)對幫扶臨時(shí)救助支出增加。
3．住房保障（類）支出291.34萬元，主要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定用于職工住房公積金、提租補(bǔ)貼和新職工購房補(bǔ)貼支出。與上年相比增加109.21萬元，增加 59.96%，主要原因是局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工住房公積金、提租補(bǔ)貼和新職工購房補(bǔ)貼政策性增長及補(bǔ)發(fā)。
4．結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相同。主要原因是本單位無結(jié)余分配。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.71萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為江陰市司法局單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的省級政法轉(zhuǎn)移裝備采購結(jié)余項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
江陰市司法局本年收入合計(jì)2545.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入2545.68萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
江陰市司法局本年支出合計(jì)2551.58萬元，其中：基本支出1752.40萬元，占68.68%；項(xiàng)目支出799.18萬元，占31.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
江陰市司法局2018年度財(cái)政撥款收、支總決算2552.29萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46.58萬元，減少1.79%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費(fèi)等減少。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江陰市司法局2018年財(cái)政撥款支出 2551.58萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少40.68萬元，減少1.57%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費(fèi)等減少。
江陰市司法局2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2017.05萬元，支出決算為2551.58萬元，完成年初預(yù)算的126.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加法律援助等專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)；增撥省級政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金；工資福利、提租補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等政策性增長等。其中：
（一）公共安全支出（類）
1．司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為875.05萬元，支出決算為1045.85萬元，完成年初預(yù)算的119.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員薪資調(diào)整、提租補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等政策性增長等。
2.司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.70萬元，支出決算為165.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行完成。
3.司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按照預(yù)算執(zhí)行完成。
4.司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行完成。
5.司法（款）法律援助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為185.58萬元，完成年初預(yù)算的185.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因案件補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高追加法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；增撥省級政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
6. 司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為153萬元，支出決算為80.07萬元，完成年初預(yù)算的52.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社區(qū)矯正官工資補(bǔ)貼105.97萬元通過財(cái)政指標(biāo)轉(zhuǎn)移到鎮(zhèn)財(cái)政使市本級支出決算減少。
7.司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為301.79萬元，支出決算為272.97萬元，完成年初預(yù)算的90.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)人員變動(dòng)減少費(fèi)用等。
8.司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為105.52萬元，支出決算為303.49萬元，完成年初預(yù)算的287.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年未完項(xiàng)目延遲到本年度繼續(xù)使用；預(yù)算執(zhí)行過程中省司法廳追加本年省級政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1、 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算105.84萬元，支出決算為105.07 萬元，完成年初預(yù)算的99.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)。
2、 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算為 37.17萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是編制2018年預(yù)算時(shí)未列入單位職業(yè)年金。
3、臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算為 3.34萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加市政府陽光扶貧結(jié)對幫扶費(fèi)用。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.78萬元，支出決算為93.29萬元，完成年初預(yù)算的100.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工住房公積金政策性調(diào)整追加經(jīng)費(fèi)。
2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.86萬元，支出決算為176.01萬元，完成年初預(yù)算的519.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工、離退休人員提租補(bǔ)貼政策性調(diào)整追加經(jīng)費(fèi)。
3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.51萬元，支出決算為22.04萬元，完成年初預(yù)算的97.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位人員變動(dòng)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江陰市司法局2018年度財(cái)政撥款基本支出1752.40萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1608.69萬元。主要包括：基本工資159.70萬元、津貼補(bǔ)貼591.11萬元、獎(jiǎng)金338.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)24.85萬元、績效工資60.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 105.07萬元、 職業(yè)年金繳費(fèi)37.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.94萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.55萬元、住房公積金93.29萬元、醫(yī)療費(fèi)1.90萬元、其他工資福利支出106.06萬元、退休費(fèi)31.17萬元、生活補(bǔ)助1.78萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.00萬元、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.68萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)143.71萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.86萬元、印刷費(fèi)3.49萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)3.32萬元、郵電費(fèi)10.13萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.09萬元、差旅費(fèi)5.26萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.69萬元、會(huì)議費(fèi)4.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.65萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元、專用材料費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)6.52萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.22萬元、其他交通費(fèi)用39.93萬元、其他商品和服務(wù)支出25.29萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江陰市司法局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2551.58萬元，與上年相比減少40.68萬元，減少1.57%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費(fèi)等減少。江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2017.05萬元，支出決算為2551.58萬元，完成年初預(yù)算的126.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加法律援助等專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)；增撥省級政法專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金；工資福利、提租補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等政策性增長等。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1752.40萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1608.69萬元。主要包括：基本工資159.70萬元、津貼補(bǔ)貼591.11萬元、獎(jiǎng)金338.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)24.85萬元、績效工資60.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 105.07萬元、 職業(yè)年金繳費(fèi)37.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.94萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.55萬元、住房公積金93.29萬元、醫(yī)療費(fèi)1.90萬元、其他工資福利支出106.06萬元、退休費(fèi)31.17萬元、生活補(bǔ)助1.78萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.00萬元、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.68萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)143.71萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.86萬元、印刷費(fèi)3.49萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)3.32萬元、郵電費(fèi)10.13萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.09萬元、差旅費(fèi)5.26萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.69萬元、會(huì)議費(fèi)4.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.65萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元、專用材料費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)6.52萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.22萬元、其他交通費(fèi)用39.93萬元、其他商品和服務(wù)支出25.29萬元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
江陰市司法局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.22萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的43.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的56.31%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年決算數(shù)相同，主要原因?yàn)闊o出國境公務(wù)活動(dòng)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3.22萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年決算數(shù)相同，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車購置計(jì)劃。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出3.22萬元，完成預(yù)算的59.63%，比上年決算減少1.6萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)用車外派；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)用車外派。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于一般執(zhí)法執(zhí)勤用車日常運(yùn)行維護(hù)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元，完成預(yù)算的58.45%，比上年決算增加1.6萬元，主要原因?yàn)楣珓?wù)接待橫向調(diào)研學(xué)習(xí)人次增長134人；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡量減少不必要的學(xué)習(xí)調(diào)研接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出4.15萬元，接待27批次，414人次，主要為接待上級及其他省市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，主要為無國（境）外公務(wù)接待。
江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出4.54萬元，完成預(yù)算的55.30%，比上年決算減少0.89萬元，主要原因?yàn)楸M量安排電視電話會(huì)議，精簡部分會(huì)議費(fèi)用；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡量安排電視電話會(huì)議，精簡部分會(huì)議費(fèi)用。2018 年度全年召開會(huì)議69個(gè)，參加會(huì)議1967人次。主要為召開本部門業(yè)務(wù)性會(huì)議、條線會(huì)議、座談會(huì)、檢查評審等。
江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出14.20萬元，完成預(yù)算的87.12%，比上年決算減少41.98萬元，主要原因?yàn)榻衲陦簻p本部門去外省市的專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因參加培訓(xùn)人數(shù)少于預(yù)算數(shù)。2018年度全年組織培訓(xùn)7個(gè)，組織培訓(xùn)293人次。主要為培訓(xùn)社區(qū)矯正、人民調(diào)解專業(yè)業(yè)務(wù)等。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
江陰市司法局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.33萬元，比2017年增加10.92萬元，增長9.98%。主要原因是：水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、其他交通費(fèi)等增加。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額127.98萬元，其中：政府采購貨物支出127.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況
本部門2018年度共5個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)313.90萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
