目  錄

　　

 

　　第一部分 部門概況

　　

• 主要職能
• 部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
• 2018年度主要工作完成情況

 

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　

• 收入支出決算總表
• 收入決算表
• 支出決算表
• 財政撥款收入支出決算總表
• 財政撥款支出決算表
• 財政撥款基本支出決算表
• 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
• 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
• 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
• 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
• 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
• 政府采購支出決算表

 

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　

第一部分　部門概況

　　一、部門主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼刂醒牒褪　⑹杏嘘P(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全市司法行政工作的規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并監(jiān)督實施。

　?。ǘ┴撠?zé)全市司法行政系統(tǒng)的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，加強對紀檢監(jiān)察和群團工作的領(lǐng)導(dǎo)。

　?。ㄈ┭芯恐贫ㄈ蟹ㄖ菩麄鹘逃推占胺沙ＷR規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)、督促各鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)創(chuàng)建民主法治村（社區(qū)）等基層依法治理工作。

　?。ㄋ模┲笇?dǎo)、管理、監(jiān)督全市的法律服務(wù)工作，監(jiān)督、指導(dǎo)全市律師事務(wù)所、公證處、基層法律服務(wù)所的工作。

　?。ㄎ澹┕芾砗椭笇?dǎo)江陰市律師協(xié)會、江陰市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會的工作。

　?。┕芾砗椭笇?dǎo)全市法律援助和司法鑒定工作。

　?。ㄆ撸┕芾?、指導(dǎo)全市的人民調(diào)解（大調(diào)解）工作，參與社會治安綜合治理工作；管理、指導(dǎo)全市基層司法所工作。

　?。ò耍﹨f(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)市社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

　?。ň牛﹨f(xié)調(diào)、指導(dǎo)刑釋解教人員幫教安置工作，承擔(dān)市刑釋解教人員幫教安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的法制工作；加強本系統(tǒng)的行政執(zhí)法監(jiān)督工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)積極參與行政復(fù)議、應(yīng)訴、行政處罰、國家賠償工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的外事和涉港、澳、臺工作，開展政府和民間的法律交流與合作。

　?。ㄊ唬┲笇?dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的法學(xué)教育工作。

　?。ㄊ┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室（法制科）、政工科、法制宣傳科、法律服務(wù)管理科、基層工作科、社區(qū)矯正工作科、法律援助工作科 。本部門下屬單位包括：江陰市法律援助中心、江陰市社會矛盾糾紛調(diào)處中心、江蘇省江陰市公證處。

　　2. 從決算單位構(gòu)成看，納入江陰市司法局2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計3家，具體包括：江陰市司法局本級、江陰市法律援助中心、江陰市社會矛盾糾紛調(diào)處中心。

　　三、2018年度主要工作完成情況

　　今年以來，全市司法行政系統(tǒng)緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮職能作用，不斷深化社會管理創(chuàng)新，優(yōu)化法律服務(wù)方式，為建設(shè)強富美高的新江陰，提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法治保障。

　　一、創(chuàng)新提升維穩(wěn)化難能力。借鑒楓橋經(jīng)驗，打造訪調(diào)對接一站化、信息互通無縫化、律師參與專業(yè)化、積案化解精準化和心理疏導(dǎo)常態(tài)化的“五化”工作新模式，努力將矛盾糾紛化解在基層。拓展村法律顧問服務(wù)領(lǐng)域，引導(dǎo)群眾參與基層治理，推進四色預(yù)警化解矛盾工作。開發(fā)法潤民生小霞客微信群管理系統(tǒng)，建立“網(wǎng)絡(luò)調(diào)解室”，大力提升“智慧調(diào)解”水平。全市各級各類人民調(diào)解組織共排查糾紛8077件，受理調(diào)處糾紛34731起，調(diào)處成功率100%。其中，市調(diào)委會駐法院調(diào)解工作室成功調(diào)處矛盾糾紛213件、駐檢察院調(diào)解工作室成功調(diào)處矛盾糾紛60件；醫(yī)患糾紛調(diào)委會成功調(diào)處矛盾糾紛154件，涉及金額632萬元;交通糾紛調(diào)委會成功調(diào)處矛盾糾紛15910件，涉及金額2.2億元;勞動糾紛調(diào)委會成功調(diào)處矛盾糾紛263件，涉及金額604萬元。

　　二、優(yōu)化提升公共法律服務(wù)。制訂《全面深化江陰市公共法律服務(wù)體系建設(shè)方案》，開通“12348江陰法網(wǎng)”， 推進村（社區(qū)）法律顧問微信群全覆蓋。成立法律援助志愿者協(xié)會，組建12348法律服務(wù)隊，設(shè)立大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園公共法律服務(wù)站，試點律師調(diào)解工作室。組織律師開展“法企同行˙風(fēng)險防控”專項活動，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失6608萬元。建立群體性討薪案件“群案快辦”優(yōu)先處置機制，降低法律援助經(jīng)濟審核門檻，拓寬法律援助“綠色通道”。推進中澳合作項目，切實維護婦女合法權(quán)益。今年以來，市公共法律服務(wù)中心共接待群眾來訪來電咨詢6684人次，12348法律熱線咨詢2279人次，受理審批法律援助案件3293件。全市23家律師事務(wù)所294 名律師共辦理各類案件7566 件，業(yè)務(wù)收費1.39億元。31家法律服務(wù)所159名法律服務(wù)工作者，擔(dān)任企業(yè)、村（社區(qū)）法律顧問779家，代理案件4113件，提供法律咨詢11627人次。公證處辦理各類公證8749件。司法鑒定所共收案939件。

　　三、穩(wěn)步提升社矯安幫水平。實戰(zhàn)化運行社區(qū)矯正中心，與省司法廳、各司法所實現(xiàn)視頻上下監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。啟動“陽光回歸工程”，發(fā)揮社會各界力量為特殊人群提供就業(yè)服務(wù)。推進社區(qū)服刑人員家庭關(guān)系修復(fù)工程，強化心理矯正，引導(dǎo)特殊人員走上正軌。今年我市共計接收社區(qū)服刑人員767人，解除社區(qū)矯正696人，目前在冊社區(qū)服刑人員752人。接收刑滿釋放人員1438人，目前在冊安置幫教對象3513人。接收后續(xù)照管對象274人，目前在冊264人。全年依法對違反社區(qū)矯正管理規(guī)定的社區(qū)服刑人員給予警告處分113人次，提請撤銷緩刑16人，未出現(xiàn)重大突發(fā)性事故。

　　四、考核提升法治宣傳質(zhì)效。貫徹“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，在全市開展“德法涵養(yǎng)文明”“4.15國家安全教育日”“憲法校園行”“延陵季風(fēng)”德法惠民系列活動等?？偨Y(jié)梳理全市普法工作的亮點，圓滿通過省、無錫“七五”普法中期考核。改造升級江陰市法治宣傳教育中心，編印《以案釋法——行政訴訟案例讀本》，不斷提升法治文化水平。扎實開展基層民主法治建設(shè)，已創(chuàng)建全國民主法治示范村3個，江蘇省“民主法治示范村（社區(qū)）” 131個。

　　五、活動提升司法行政隊伍。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，啟動“暨陽紅色先鋒”黨支部“三化”創(chuàng)建工程。搭建網(wǎng)絡(luò)教育平臺，通過QQ、微信推送微黨課、微閱讀、微視頻、微討論，推動黨員教育抓在日常，嚴在經(jīng)常。開展“亮身份、強服務(wù)、爭先鋒”“黨員示范崗”活動，引導(dǎo)各黨支部擴大法律服務(wù)行業(yè)服務(wù)群眾“一所一品牌”規(guī)模。

　　

第二部分　江陰市司法局2018年度部門決算表

　　

收入支出決算總表

　　詳情見附件

　　

第三部分  2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

江陰市司法局2018年度收入、支出總計2552.29萬元，與上年相比收、支總計各減少46.58萬元，減少1.79%。其中：

（一）收入總計2552.29萬元。包括：

1．財政撥款收入2548.68萬元，為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加49.71萬元，增加1.99%。主要原因是年中追加法律援助等專項資金經(jīng)費；增撥省級政法專項轉(zhuǎn)移支付資金；工資福利、提租補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等政策性增長等。江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費等減少。

2．上級補助收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無上級補助收入。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無經(jīng)營收入。

5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無附屬單位上繳收入。

6．其他收入0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無其他收入。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與上年相同。主要原因是本單位無此項目。為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.61萬元，主要為江陰市司法局單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的省級轉(zhuǎn)移政法裝備采購等資金。

（二）支出總計2552.29萬元。包括：

1．公共安全（類）支出2114.66萬元，主要用于市司法行政機關(guān)保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)、開展司法行政管理工作而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比減少275.15萬元，減少11.51%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費等減少。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出 145.58萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。 與上年相比增加125.26萬元，增加 616.44%。主要原因是局機關(guān)及相關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等政策性增長和陽光扶貧結(jié)對幫扶臨時救助支出增加。

3．住房保障（類）支出291.34萬元，主要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定用于職工住房公積金、提租補貼和新職工購房補貼支出。與上年相比增加109.21萬元，增加 59.96%，主要原因是局機關(guān)及下屬事業(yè)單位職工住房公積金、提租補貼和新職工購房補貼政策性增長及補發(fā)。

4．結(jié)余分配0萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相同。主要原因是本單位無結(jié)余分配。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.71萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為江陰市司法局單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的省級政法轉(zhuǎn)移裝備采購結(jié)余項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

江陰市司法局本年收入合計2545.68萬元，其中：財政撥款收入2545.68萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

江陰市司法局本年支出合計2551.58萬元，其中：基本支出1752.40萬元，占68.68%；項目支出799.18萬元，占31.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

江陰市司法局2018年度財政撥款收、支總決算2552.29萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少46.58萬元，減少1.79%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費等減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江陰市司法局2018年財政撥款支出   2551.58萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少40.68萬元，減少1.57%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費等減少。

江陰市司法局2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為    2017.05萬元，支出決算為2551.58萬元，完成年初預(yù)算的126.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加法律援助等專項資金經(jīng)費；增撥省級政法專項轉(zhuǎn)移支付資金；工資福利、提租補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等政策性增長等。其中：

（一）公共安全支出（類）

1．司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為875.05萬元，支出決算為1045.85萬元，完成年初預(yù)算的119.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員薪資調(diào)整、提租補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等政策性增長等。

2.司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為165.70萬元，支出決算為165.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行完成。

3.司法（款）普法宣傳（項）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按照預(yù)算執(zhí)行完成。

4.司法（款）律師公證管理（項）。年初預(yù)算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行完成。

5.司法（款）法律援助（項）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為185.58萬元，完成年初預(yù)算的185.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因案件補貼標準提高追加法律援助專項經(jīng)費；增撥省級政法專項轉(zhuǎn)移支付資金。

6. 司法（款）社區(qū)矯正（項）。年初預(yù)算為153萬元，支出決算為80.07萬元，完成年初預(yù)算的52.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社區(qū)矯正官工資補貼105.97萬元通過財政指標轉(zhuǎn)移到鎮(zhèn)財政使市本級支出決算減少。

7.司法（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為301.79萬元，支出決算為272.97萬元，完成年初預(yù)算的90.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位調(diào)解專項經(jīng)費人員變動減少費用等。

8.司法（款）其他司法支出（項）。年初預(yù)算為105.52萬元，支出決算為303.49萬元，完成年初預(yù)算的287.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年未完項目延遲到本年度繼續(xù)使用；預(yù)算執(zhí)行過程中省司法廳追加本年省級政法專項轉(zhuǎn)移支付資金支出等。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1、 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 年初預(yù)算105.84萬元，支出決算為105.07 萬元，完成年初預(yù)算的99.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動。

2、 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算為 37.17萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是編制2018年預(yù)算時未列入單位職業(yè)年金。

3、臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算為 3.34萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加市政府陽光扶貧結(jié)對幫扶費用。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為92.78萬元，支出決算為93.29萬元，完成年初預(yù)算的100.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工住房公積金政策性調(diào)整追加經(jīng)費。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為33.86萬元，支出決算為176.01萬元，完成年初預(yù)算的519.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工、離退休人員提租補貼政策性調(diào)整追加經(jīng)費。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為22.51萬元，支出決算為22.04萬元，完成年初預(yù)算的97.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位人員變動。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市司法局2018年度財政撥款基本支出1752.40萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1608.69萬元。主要包括：基本工資159.70萬元、津貼補貼591.11萬元、獎金338.78萬元、伙食補助費24.85萬元、績效工資60.64萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 105.07萬元、 職業(yè)年金繳費37.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.94萬元、其他社會保障繳費4.55萬元、住房公積金93.29萬元、醫(yī)療費1.90萬元、其他工資福利支出106.06萬元、退休費31.17萬元、生活補助1.78萬元、醫(yī)療費補助1.00萬元、其他個人和家庭的補助支出13.68萬元。

（二）公用經(jīng)費143.71萬元。主要包括：辦公費9.86萬元、印刷費3.49萬元、水費0.06萬元、電費3.32萬元、郵電費10.13萬元、物業(yè)管理費7.09萬元、差旅費5.26萬元、維修（護）費3.69萬元、會議費4.54萬元、培訓(xùn)費1.65萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、專用材料費0.05萬元、勞務(wù)費6.52萬元、工會經(jīng)費15.46萬元、公務(wù)用車運行維護費3.22萬元、其他交通費用39.93萬元、其他商品和服務(wù)支出25.29萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江陰市司法局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2551.58萬元，與上年相比減少40.68萬元，減少1.57%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預(yù)決算管理人員經(jīng)費等減少。江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2017.05萬元，支出決算為2551.58萬元，完成年初預(yù)算的126.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加法律援助等專項資金經(jīng)費；增撥省級政法專項轉(zhuǎn)移支付資金；工資福利、提租補貼、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等政策性增長等。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1752.40萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1608.69萬元。主要包括：基本工資159.70萬元、津貼補貼591.11萬元、獎金338.78萬元、伙食補助費24.85萬元、績效工資60.64萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 105.07萬元、 職業(yè)年金繳費37.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費37.94萬元、其他社會保障繳費4.55萬元、住房公積金93.29萬元、醫(yī)療費1.90萬元、其他工資福利支出106.06萬元、退休費31.17萬元、生活補助1.78萬元、醫(yī)療費補助1.00萬元、其他個人和家庭的補助支出13.68萬元。

（二）公用經(jīng)費143.71萬元。主要包括：辦公費9.86萬元、印刷費3.49萬元、水費0.06萬元、電費3.32萬元、郵電費10.13萬元、物業(yè)管理費7.09萬元、差旅費5.26萬元、維修（護）費3.69萬元、會議費4.54萬元、培訓(xùn)費1.65萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、專用材料費0.05萬元、勞務(wù)費6.52萬元、工會經(jīng)費15.46萬元、公務(wù)用車運行維護費3.22萬元、其他交通費用39.93萬元、其他商品和服務(wù)支出25.29萬元。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

江陰市司法局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出3.22萬元，占“三公”經(jīng)費的43.69%；公務(wù)接待費支出4.15萬元，占“三公”經(jīng)費的56.31%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年決算數(shù)相同，主要原因為無出國境公務(wù)活動。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出3.22萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年決算數(shù)相同，主要原因為無公務(wù)用車購置計劃。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出3.22萬元，完成預(yù)算的59.63%，比上年決算減少1.6萬元，主要原因為嚴格控制公務(wù)用車外派；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制公務(wù)用車外派。公務(wù)用車運行維護費主要用于一般執(zhí)法執(zhí)勤用車日常運行維護的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。

3．公務(wù)接待費4.15萬元，完成預(yù)算的58.45%，比上年決算增加1.6萬元，主要原因為公務(wù)接待橫向調(diào)研學(xué)習(xí)人次增長134人；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡量減少不必要的學(xué)習(xí)調(diào)研接待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出4.15萬元，接待27批次，414人次，主要為接待上級及其他省市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，主要為無國（境）外公務(wù)接待。

江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出4.54萬元，完成預(yù)算的55.30%，比上年決算減少0.89萬元，主要原因為盡量安排電視電話會議，精簡部分會議費用；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡量安排電視電話會議，精簡部分會議費用。2018 年度全年召開會議69個，參加會議1967人次。主要為召開本部門業(yè)務(wù)性會議、條線會議、座談會、檢查評審等。

江陰市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出14.20萬元，完成預(yù)算的87.12%，比上年決算減少41.98萬元，主要原因為今年壓減本部門去外省市的專項培訓(xùn)經(jīng)費；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因參加培訓(xùn)人數(shù)少于預(yù)算數(shù)。2018年度全年組織培訓(xùn)7個，組織培訓(xùn)293人次。主要為培訓(xùn)社區(qū)矯正、人民調(diào)解專業(yè)業(yè)務(wù)等。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

江陰市司法局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出120.33萬元，比2017年增加10.92萬元，增長9.98%。主要原因是：水電費、物業(yè)費、其他交通費等增加。

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額127.98萬元，其中：政府采購貨物支出127.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共5個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計313.90萬元。

 

 

 

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。